Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2672
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0039/08 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | -1 747,50 € | 31.03.2008 | 06.06.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0161/15 | elektrina | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | -916,61 € | 11.11.2015 | 11.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/20 | preplatok vody | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | -367,78 € | 24.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/20 | dobropis za stravné lístky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DOXX | 36391000 | -126,39 € | 01.12.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/17 | dobropis - tonery | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Michal Panák | 473322271 | -103,87 € | 19.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/20 | dobropis | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | GIGAPRINT | 50370294 | -95,60 € | 01.10.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/21 | dobropis - plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -85,88 € | 27.01.2021 | 17.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/16 | vodné a stočné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | -78,02 € | 08.08.2016 | 24.08.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/19 | preplatok vody | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | -55,73 € | 29.07.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/17 | dobropis-tlačivá | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ŠEVT | 31331131 | -55,03 € | 03.10.2017 | 06.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/17 | preplatok elektriny | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | -7,46 € | 13.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/15 | preplatok plynu | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | -0,93 € | 22.01.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| VO/0003/17 | kontrola hydrantov a hasiacich prístrojov | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SERGIJ KARTAŠEV | 35441593 | 0,00 € | 24.04.2017 | 24.04.2017 | Objednávka | |||||
| VO/0001/18 | toner do tlačiarne Color LJ PRO MFP M477 fdw - žltá farba | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | GIGAPRINT | 50370294 | 0,00 € | 10.01.2018 | 13.02.2018 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0003/18 | toner do tlačiarne HP LJ 1018 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | GIGAPRINT | 50370294 | 0,00 € | 30.01.2018 | 13.02.2018 | Mgr. Danica Grnáčová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| VO/0004/18 | toner do tlačiarne Color LJ PRO MFP M477 fdw - čierny CF 410 x | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | GIGAPRINT | 50370294 | 0,00 € | 06.02.2018 | 13.02.2018 | Mgr. Danica Grnáčová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| VO/0002/18 | školské tlačivá | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ŠEVT | 31331131 | 0,00 € | 29.01.2018 | 16.02.2018 | Mgr. Danica Grnáčová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| VO/0006/18 | kopírovací papier - 15 balíkov, atrament eddinb BTK 25 č. 605-11510 čierny - 3 ks | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | TRIPSY | 36276464 | 0,00 € | 27.02.2018 | 27.02.2018 | Mgr. Danica Grnáčová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| DFSF/0008/22 | príspevok zo SF za 08/2022 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 0,40 € | 06.09.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0007/22 | príspevok zo SF za 7 2022 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 0,60 € | 17.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra |