Zverejňovanie dokumentov Gymnázium Karola Štúra

Námestie Slobody 5, Modra

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2375

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0138/25 Správa informačných a komunikačných technológií Gymnázium Karola Štúra 17050197 Magic Solutions, s.r.o. 44632711 295,08 € 09.07.2025 11.07.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0135/25 dotácia na stravu pre deti za 06 2025 Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 1 734,20 € 09.07.2025 11.07.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0136/25 réžia za obedy za 06 2025 Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 265,00 € 09.07.2025 11.07.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0137/25 dofinancovanie za obedy za 06 2025 Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 241,68 € 09.07.2025 11.07.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFSF/0006/25 príspevok zo SF za 06 2025 Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 42,40 € 09.07.2025 11.07.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0130/25 zabezpečenie prevádzky plynovej kotolne za 04 2025 Gymnázium Karola Štúra 17050197 TZB Technológie - service, s.r.o. 47650478 321,50 € 07.07.2025 10.07.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0131/25 zabezpečenie prevádzky plynovej kotolne za 06 2025 Gymnázium Karola Štúra 17050197 TZB Technológie - service, s.r.o. 47650478 321,50 € 07.07.2025 10.07.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0134/25 Elektrická energia Gymnázium Karola Štúra 17050197 G&E Trading, a.s. 50131711 401,43 € 07.07.2025 10.07.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0132/25 prenájom tlačového zariadenia KYOCERA 6 2025 Gymnázium Karola Štúra 17050197 Z+M servis a.s. 44195591 89,05 € 07.07.2025 10.07.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0133/25 telekomunikačné služby Gymnázium Karola Štúra 17050197 T Com 35763469 22,85 € 07.07.2025 10.07.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0129/25 plyn Gymnázium Karola Štúra 17050197 SPP 35815256 1 499,00 € 03.07.2025 08.07.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0126/25 aSc Agenda Komplet 300-399 žiakov SŠ 2026 Gymnázium Karola Štúra 17050197 ASC Aplied Software Consultansts 31361161 664,00 € 03.07.2025 08.07.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0128/25 technik PO a BOZP Gymnázium Karola Štúra 17050197 LUKA TEAM Malacky 44199902 98,40 € 03.07.2025 08.07.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0127/25 Inštalácia a nastavenie wifi siete Gymnázium Karola Štúra 17050197 Magic Solutions, s.r.o. 44632711 2 081,28 € 03.07.2025 08.07.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0122/25 telekomunikačné služby Gymnázium Karola Štúra 17050197 ORANGE 35697270 17,43 € 27.06.2025 02.07.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0123/25 Edukačné publikácie hradené zo štátneho rozpočtu na šk.rok 2025/2026 Gymnázium Karola Štúra 17050197 Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. 0017323266 576,00 € 27.06.2025 02.07.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0124/25 Edukačné publikácie hradené zo štátneho rozpočtu na šk.rok 2025/2026. Gymnázium Karola Štúra 17050197 Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. 0017323266 552,00 € 27.06.2025 02.07.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0125/25 Edukačné publikácie hradené zo štátneho rozpočtu na šk.rok 2025/2026. Gymnázium Karola Štúra 17050197 EXPOL PEDAGOGIKA 35711302 630,00 € 27.06.2025 02.07.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0119/25 Edukačné publikácie hradené zo štátneho rozpočtu na šk.rok 2025/2026. Gymnázium Karola Štúra 17050197 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 45258767 792,00 € 20.06.2025 27.06.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0120/25 Edukačné publikácie hradené zo štátneho rozpočtu na šk.rok 2025/2026. Gymnázium Karola Štúra 17050197 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 45258767 560,00 € 20.06.2025 27.06.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0121/25 Edukačné publikácie hradené zo štátneho rozpočtu na šk.rok 2025/2026. Gymnázium Karola Štúra 17050197 LiberaTerra, s.r.o. 35927097 825,27 € 20.06.2025 27.06.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0118/25 vodné, stočné, zrážky Gymnázium Karola Štúra 17050197 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 345,88 € 16.06.2025 20.06.2025 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0117/25 prenájom tlačového zariadenia KYOCERA Gymnázium Karola Štúra 17050197 Z+M servis a.s. 44195591 153,33 € 13.06.2025 20.06.2025 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0115/25 zabezpečenie prevádzky 05 2025 Gymnázium Karola Štúra 17050197 TZB Technológie - service, s.r.o. 47650478 321,50 € 12.06.2025 20.06.2025 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0116/25 prenájom tlačového zariadenia KYOCERA Gymnázium Karola Štúra 17050197 Z+M servis a.s. 44195591 141,45 € 12.06.2025 20.06.2025 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0113/25 Elektrická energia Gymnázium Karola Štúra 17050197 G&E Trading, a.s. 50131711 495,87 € 06.06.2025 13.06.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0114/25 telekomunikačné služby Gymnázium Karola Štúra 17050197 T Com 35763469 23,87 € 06.06.2025 13.06.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0109/25 Osmo ochranný olej - projekt Otvorená škola BSK Gymnázium Karola Štúra 17050197 DUS WOOD s.r.o. 50167251 188,10 € 05.06.2025 13.06.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0106/25 plyn Gymnázium Karola Štúra 17050197 SPP 35815256 1 499,00 € 05.06.2025 13.06.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0108/25 technik PO a BOZP Gymnázium Karola Štúra 17050197 LUKA TEAM Malacky 44199902 98,40 € 05.06.2025 13.06.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra