Faktúry
Počet záznamov: 2375
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0138/25 | Správa informačných a komunikačných technológií | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Magic Solutions, s.r.o. | 44632711 | 295,08 € | 09.07.2025 | 11.07.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0135/25 | dotácia na stravu pre deti za 06 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 1 734,20 € | 09.07.2025 | 11.07.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0136/25 | réžia za obedy za 06 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 265,00 € | 09.07.2025 | 11.07.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0137/25 | dofinancovanie za obedy za 06 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 241,68 € | 09.07.2025 | 11.07.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/0006/25 | príspevok zo SF za 06 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 42,40 € | 09.07.2025 | 11.07.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0130/25 | zabezpečenie prevádzky plynovej kotolne za 04 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | TZB Technológie - service, s.r.o. | 47650478 | 321,50 € | 07.07.2025 | 10.07.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0131/25 | zabezpečenie prevádzky plynovej kotolne za 06 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | TZB Technológie - service, s.r.o. | 47650478 | 321,50 € | 07.07.2025 | 10.07.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0134/25 | Elektrická energia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 401,43 € | 07.07.2025 | 10.07.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0132/25 | prenájom tlačového zariadenia KYOCERA 6 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 89,05 € | 07.07.2025 | 10.07.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0133/25 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 22,85 € | 07.07.2025 | 10.07.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0129/25 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 1 499,00 € | 03.07.2025 | 08.07.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0126/25 | aSc Agenda Komplet 300-399 žiakov SŠ 2026 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ASC Aplied Software Consultansts | 31361161 | 664,00 € | 03.07.2025 | 08.07.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0128/25 | technik PO a BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 98,40 € | 03.07.2025 | 08.07.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0127/25 | Inštalácia a nastavenie wifi siete | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Magic Solutions, s.r.o. | 44632711 | 2 081,28 € | 03.07.2025 | 08.07.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0122/25 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 17,43 € | 27.06.2025 | 02.07.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0123/25 | Edukačné publikácie hradené zo štátneho rozpočtu na šk.rok 2025/2026 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. | 0017323266 | 576,00 € | 27.06.2025 | 02.07.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0124/25 | Edukačné publikácie hradené zo štátneho rozpočtu na šk.rok 2025/2026. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. | 0017323266 | 552,00 € | 27.06.2025 | 02.07.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0125/25 | Edukačné publikácie hradené zo štátneho rozpočtu na šk.rok 2025/2026. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | EXPOL PEDAGOGIKA | 35711302 | 630,00 € | 27.06.2025 | 02.07.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0119/25 | Edukačné publikácie hradené zo štátneho rozpočtu na šk.rok 2025/2026. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 792,00 € | 20.06.2025 | 27.06.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0120/25 | Edukačné publikácie hradené zo štátneho rozpočtu na šk.rok 2025/2026. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 560,00 € | 20.06.2025 | 27.06.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0121/25 | Edukačné publikácie hradené zo štátneho rozpočtu na šk.rok 2025/2026. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LiberaTerra, s.r.o. | 35927097 | 825,27 € | 20.06.2025 | 27.06.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0118/25 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 345,88 € | 16.06.2025 | 20.06.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0117/25 | prenájom tlačového zariadenia KYOCERA | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 153,33 € | 13.06.2025 | 20.06.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0115/25 | zabezpečenie prevádzky 05 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | TZB Technológie - service, s.r.o. | 47650478 | 321,50 € | 12.06.2025 | 20.06.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0116/25 | prenájom tlačového zariadenia KYOCERA | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 141,45 € | 12.06.2025 | 20.06.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0113/25 | Elektrická energia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 495,87 € | 06.06.2025 | 13.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0114/25 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 23,87 € | 06.06.2025 | 13.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0109/25 | Osmo ochranný olej - projekt Otvorená škola BSK | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DUS WOOD s.r.o. | 50167251 | 188,10 € | 05.06.2025 | 13.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0106/25 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 1 499,00 € | 05.06.2025 | 13.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0108/25 | technik PO a BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 98,40 € | 05.06.2025 | 13.06.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |