Faktúry
Počet záznamov: 2141
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0149/23 | Dofinancovanie za obedy v 06 2023 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 196,08 € | 06.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/23 | Aktualizačné vzdelávanie | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 773,48 € | 29.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/23 | Učebné pomôcky z fyziky - projekt Energia hravou zadnou. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Alza.sk | 36562939 | 321,91 € | 28.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/23 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 17,00 € | 28.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/23 | Edukačné publikácie hradené zo štátneho rozpočtu na šk.rok 2023/2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LiberaTerra, s.r.o. | 35927097 | 777,60 € | 26.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/23 | Učebné pomôcky na fyziku v rámci projektu "Energia hravou zadnou" | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | 1 020,00 € | 23.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/23 | Pady do čistiaceho stroja. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Yves & Soteco Slovakia, s.r.o. | 35799331 | 32,88 € | 23.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/23 | Tonery | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | GIGAPRINT | 50370294 | 274,90 € | 23.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/23 | Pomôcka v rámci Participatívneho rozpočtu 2023 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | CATINI EUROPE s.r.o. | 28116542 | 169,90 € | 23.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/23 | Prezentér Connect - pomôcka v rámci Participatívneho rozpočtu 2023 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 169,20 € | 22.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/23 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 33,94 € | 22.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/23 | Makadam na úpravu školského dvora Gymnázia K.Štúra v Modre hradené z projektu Otvorená škola BSK 2023 - Otvorenie školského areálu | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Štrk Maxim s.r.o. | 53755570 | 330,00 € | 21.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/23 | Športové potreby v rámci projektu Otvorená škola BSK "oblasť športu" | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Krimar s.r.o. | 2862649 | 211,59 € | 20.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/23 | Elektrina | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 410,28 € | 20.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/23 | Učebné pomôcky na fyziku v rámci projektu "Energia hravou zadnou" | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | OPTINO s.r.o. | 52066657 | 607,00 € | 16.06.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/23 | Rastliny, kôra, hnojivá - projekt Otvorená škola BSK | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | PLANTAGO | 35789131 | 508,31 € | 15.06.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/23 | Učebné pomôcky na fyziku v rámci projektu "Energia hravou zadnou" | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Alza.sk | 36562939 | 31,81 € | 15.06.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/23 | Učebné pomôcky na fyziku v rámci projektu "Energia hravou zadnou" | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Alza.sk | 36562939 | 99,22 € | 15.06.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/23 | vodné. stočné. zrážky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 322,75 € | 14.06.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/23 | Farby + štetce na údržbu školského ihriska - Otvorená škola BSK | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | FARBY-LAKY-DROGÉRIA Miloš Šimonovič | 34679626 | 51,49 € | 14.06.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/23 | Čistiace a hygienické potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | FARBY-LAKY-DROGÉRIA Miloš Šimonovič | 34679626 | 189,12 € | 14.06.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/23 | Učebné pomôcky na fyziku v rámci projektu "Energia hravou zadnou" | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Alza.sk | 36562939 | 538,24 € | 14.06.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/23 | Učebné pomôcky na fyziku v rámci projektu "Energia hravou zadnou" | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Conrad Electronic Česká republika, s.r.o. | 28218434 | 61,96 € | 14.06.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/23 | Učebné pomôcky na fyziku v rámci projektu "Energia hravou zadnou" | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | JURYKO, s.r.o. | 46018450 | 1 524,00 € | 14.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/23 | Učebné pomôcky na fyziku v rámci projektu "Energia hravou zadnou" | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Gabriel Pasztorek - PGchem | 43509461 | 128,20 € | 14.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/23 | Učebné pomôcky na fyziku v rámci projektu "Energia hravou zadnou" | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Solariss s.r.o. | 47312599 | 259,00 € | 14.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/23 | Servisné služby Office 365 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 108,00 € | 08.06.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/23 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 4 400,00 € | 08.06.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/23 | Prenájom tlačiarne KYOCERA | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 108,05 € | 08.06.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/23 | Učebné pomôcky na fyziku - projekt "Energia hravou zadnou" | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Alza.sk | 36562939 | 79,60 € | 08.06.2023 | 15.06.2023 | Faktúra |