Faktúry
Počet záznamov: 2225
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0226/23 | Náplne do fixiek V-Board BeGreen | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | PAPERA | 46082182 | 64,08 € | 10.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/23 | Zabezpečenie procesu verejného obstarávania | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | KRAUS Co., s.r.o. | 36821438 | 1 440,00 € | 09.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/23 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 22,51 € | 09.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/23 | Servisné služby Office 365 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 108,00 € | 08.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/23 | prenájom tlačového zariadenia KYOCERA | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 148,06 € | 08.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/23 | Technik PO a BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 06.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/23 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 4 400,00 € | 06.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/23 | Dotácia za stravu za 10/2023 deti | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 3 003,80 € | 06.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/23 | dofinancovanie za obedy v 10/2023 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 272,46 € | 06.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0009/23 | prípsevok zo SF za 10/2023 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 47,80 € | 06.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/23 | réžia za obedy v 10/23 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 298,75 € | 06.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/23 | Tuli exteriérové sedacie vaky 3ks na školský dvor v rámci projektu Otvorená škola BSK - Otvorenie školského areálu 2023 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Tuli.sk | 45248451 | 720,00 € | 02.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/23 | Počítačové zostavy All in One | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Gratex International, a.s. | 35743468 | 12 330,00 € | 26.10.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/23 | Hygienické a čistiace potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 252,06 € | 26.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/23 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 18,90 € | 26.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/23 | dotácia na stravu za 09 2023 deti | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 1 635,30 € | 18.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/23 | Ročné predplatné Právny kuriér pre školy | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Dr. Jozef RAABE Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 149,00 € | 18.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/23 | elektrická energia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 446,46 € | 13.10.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/23 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 272,57 € | 12.10.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/23 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 24,89 € | 12.10.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/23 | servisné služby Office 365 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 108,00 € | 10.10.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/23 | Tlačivá k maturite | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ŠEVT | 31331131 | 217,86 € | 10.10.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/23 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 21,32 € | 10.10.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/23 | Tonery | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ALZA.cz a.s. | 27082440 | 409,85 € | 06.10.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/23 | Školský nábytok | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | K-Ten KOVO, s.r.o. | 36418447 | 1 615,00 € | 06.10.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/23 | technik BOZP a PO | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 04.10.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/23 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 4 400,00 € | 04.10.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/23 | UV ochranný olej - Otvorená škola BSK - Otvorenie školského areálu | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DUS WOOD s.r.o. | 50167251 | 420,24 € | 04.10.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0008/23 | príspevok zo SF za 09/2023 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 33,80 € | 04.10.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/23 | réžia za obedy v 09/2023 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 211,25 € | 04.10.2023 | 09.10.2023 | Faktúra |