Faktúry
Počet záznamov: 2141
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0120/23 | Telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 22,38 € | 08.06.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/23 | Vybavenie školského dvora - projekt Otvorená škola BSK "Otvorenie školského areálu" | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Mercury shop s.r.o. | 51231735 | 442,82 € | 08.06.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/23 | Vybavenie školského dvora - projekt Otvorená škola BSK "Otvorenie školského areálu" | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 494,85 € | 08.06.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/23 | Učebné pomôcky na fyziku - projekt "Energia hravou zadnou" | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Datacomp, s.r.o. | 36212466 | 852,90 € | 05.06.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/23 | Učebné pomôcky na fyziku - projekt "Energia hravou zadnou" | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Datacraft, s.r.o. | 52225224 | 248,00 € | 05.06.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/23 | Učebné pomôcky na fyziku - projekt "Energia hravou zadnou" | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Donoci s.r.o. | 47539569 | 115,83 € | 05.06.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/23 | Učebné pomôcky na fyziku - projekt "Energia hravou zadnou" | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Unimagnet s.r.o. | 28155831 | 125,20 € | 05.06.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/23 | technik PO a BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 02.06.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/23 | Hygienické potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 244,48 € | 02.06.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/23 | Učebné pomôcky na fyziku - projekt "Energia hravou zadnou" | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Alza.sk | 36562939 | 445,54 € | 02.06.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/23 | Učebné pomôcky na fyziku - projekt "Energia hravou zadnou" | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Alza.sk | 36562939 | 44,93 € | 02.06.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/23 | Učebné pomôcky na fyziku - projekt "Energia hravou zadnou" | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Alza.sk | 36562939 | 196,77 € | 02.06.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/23 | réžia za obedy v 05/2023 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 233,75 € | 02.06.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/23 | dofinancovanie za obedy v 05/2023 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 213,18 € | 02.06.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0005/23 | Príspevok zo SF za 05/23 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 37,40 € | 02.06.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/23 | Učebné pomôcky na fyziku - projekt "Energia hravou zadnou" | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SEZAM, s.r.o. | 00633194 | 144,06 € | 01.06.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/23 | Učební pomôcky na fyziku - projekt "Energia hravou zadnou" | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Mercateo Slovakia, s.r.o. | 47243015 | 148,39 € | 01.06.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/23 | Učební pomôcky na fyziku - projekt "Energia hravou zadnou" | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | INTERNET MALL SLOVAKIA | 35950226 | 295,31 € | 01.06.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/23 | Učebné pomôcky na fyziku - projekt "Energia hravou zadnou" | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SVP Solar s.r.o. | 27231062 | 480,29 € | 29.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/23 | Učebné pomôcky na fyziku - projekt "Energia hravou zadnou" | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Grapa Media s.r.o. | 45456836 | 119,70 € | 29.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/23 | Učebné pomôcky na fyziku - projekt "Energia hravou zadnou" | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | JDB Group s.r.o. | 47848928 | 16,83 € | 29.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/23 | Učebné pomôcky na fyziku - projekt "Energia hravou zadnou" | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Gabriel Pasztorek - PGchem | 43509461 | 55,47 € | 29.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/23 | Učebné pomôcky na fyziku - projekt "Energia hravou zadnou" | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DEKOR POINT s.r.o. | 36831301 | 65,19 € | 29.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/23 | Učebné pomôcky na fyziku - projekt "Energia hravou zadnou" | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Alza.sk | 36562939 | 129,12 € | 29.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/23 | Učebné pomôcky na fyziku - projekt "Energia hravou zadnou" | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Alza.sk | 36562939 | 1 883,01 € | 29.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/23 | Telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 17,00 € | 29.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/23 | Učebné pomôcky na fyziku - projekt "Energia hravou zadnou" | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Pro-Tech Shop, s.r.o. | 52566269 | 28,03 € | 29.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/23 | Učebné pomôcky na fyziku - projekt "Energia hravou zadnou" | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | INTERNET MALL SLOVAKIA | 35950226 | 1 414,28 € | 29.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/23 | Učebné pomôcky na fyziku - projekt "Energia hravou zadnou" | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ECO PRODUKT s.r.o. | 45502471 | 159,00 € | 26.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/23 | Učebné pomôcky na fyziku - projekt "Energia hravou zadnou" | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | MERaTEST s.r.o. | 50312928 | 431,76 € | 26.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra |