Faktúry
Počet záznamov: 2225
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0198/23 | dofinancovanie za obedy za 09/2023 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 192,66 € | 04.10.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/23 | Čistiace a hygienické potreby. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 244,48 € | 29.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/23 | Pomôcky do chemického laboratória - pomôcky v rámci Participatívneho rozpočtu 2023 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Mikrochem trade | 35948655 | 161,64 € | 29.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/23 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 17,00 € | 27.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/23 | prenájom rohožiek | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 20,93 € | 27.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/23 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 283,66 € | 18.09.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/23 | zse elektrina | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 330,32 € | 18.09.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/23 | Projektová dokumentácia - rekonštrukcia kotolne | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | MASPLAN s.r.o. | 51640538 | 4 740,00 € | 11.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/23 | prenájom tlačiarne KYOCERA | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 70,69 € | 11.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/23 | servisné služby Office 365 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 108,00 € | 08.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/23 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 4 400,00 € | 08.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/23 | Revízia bezpečnosti telocvične a jej zariadení | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | EKOTEC | 00687022 | 193,20 € | 08.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/23 | Edukačné publikácie | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | MAPA Slovakia Trade, s.r.o. | 44500211 | 245,00 € | 08.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/23 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 21,29 € | 08.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/23 | technik PO a BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 04.09.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/23 | Čistiace a hygienické potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 280,24 € | 30.08.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/23 | Edukačné publikácie | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | MEGABOOKS SK, spol. s r.o. | 36699594 | 744,26 € | 30.08.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/23 | Verejná správa SR - ročný prístup | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 204,00 € | 30.08.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/23 | Edukačné publikácie | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. | 0017323266 | 510,40 € | 30.08.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/23 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 17,22 € | 30.08.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/23 | Edukačné publikácie | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LITTERA - Richard Šrobár | 33580511 | 126,00 € | 30.08.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/23 | Edukačné publikácie | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | MAPA Slovakia Trade, s.r.o. | 44500211 | 254,80 € | 18.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/23 | kancelárske potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | PAPERA | 46082182 | 101,64 € | 18.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/23 | vodné, stočné. zrážky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 183,10 € | 16.08.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/23 | elektrina ZSE | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 294,52 € | 16.08.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/23 | Revízia elektroinštalácie budova a kotolne | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Igor Noga KES a COM | 41490525 | 569,04 € | 11.08.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/23 | Maľovanie učební, výmena sanity a servis žalúzií | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ANTARA BAU | 45425272 | 8 997,60 € | 10.08.2023 | 23.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/23 | Servisné služby Office 365 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 108,00 € | 09.08.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/23 | technik BOZP a PO | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 08.08.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/23 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 4 400,00 € | 08.08.2023 | 11.08.2023 | Faktúra |