Faktúry
Počet záznamov: 2361
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0033/24 | Tonery do tlačiarne | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DAMEDIS, s.r.o. | 26931664 | 261,60 € | 27.02.2024 | 01.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/24 | Členský poplatok DofE 2023 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. | 42418232 | 252,00 € | 26.02.2024 | 11.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0031/24 | vodné. stočné. zrážky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 390,96 € | 14.02.2024 | 01.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/24 | elektrina | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 590,92 € | 13.02.2024 | 15.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0029/24 | Lyžiarsky kurz LVVK 4.-9.2.2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Chata Slaná Voda s.r.o. | 55882307 | 4 200,00 € | 12.02.2024 | 15.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0028/24 | Odpadová nádoba do tlačiarne HP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DAMEDIS, s.r.o. | 26931664 | 156,00 € | 12.02.2024 | 15.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0027/24 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 22,12 € | 12.02.2024 | 15.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFKV/0001/24 | Rekonštrukcia kotolne a hydraulické vyregulovanie | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | TZB Technológie, s.r.o. | 44549318 | 81 936,28 € | 07.02.2024 | 16.02.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0023/24 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 1 421,00 € | 05.02.2024 | 08.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0025/24 | Čistiace a hygienické prostriedky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 273,41 € | 05.02.2024 | 08.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0022/24 | technik PO a BOZP za 1 2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 05.02.2024 | 08.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0024/24 | prenájom tlačiarne KYOCERA | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 126,97 € | 05.02.2024 | 08.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0026/24 | Popisovače + náplne PILOT V-Board Master | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | GRAFID, s.r.o. | 47576804 | 160,97 € | 05.02.2024 | 08.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0021/24 | dotácia na stravu deti za 1 2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 2 079,20 € | 05.02.2024 | 08.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSF/0001/24 | príspevok zo SF za 1 2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 38,20 € | 05.02.2024 | 08.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0020/24 | réžia za obedy v 1 2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 238,75 € | 05.02.2024 | 08.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0019/24 | dofinancovanie za obedy v 1 2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 217,74 € | 05.02.2024 | 08.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0018/24 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 26,83 € | 05.02.2024 | 08.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0017/24 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 1 421,00 € | 31.01.2024 | 05.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0016/24 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 17,00 € | 31.01.2024 | 05.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0015/24 | Upratovací vozík | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | B2B Partner | 44413467 | 128,40 € | 31.01.2024 | 05.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0014/24 | Tonery do tlačiarní | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DAMEDIS, s.r.o. | 26931664 | 145,20 € | 31.01.2024 | 05.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0012/24 | Online školenie ISPIN | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ASSECO SOLUTIONS | 00602311 | 96,00 € | 25.01.2024 | 05.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0013/24 | Ceny na okresné kolo Olympiády v NJ | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | MARTINUS | 45503249 | 128,50 € | 25.01.2024 | 05.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0011/24 | Zabezpečenie lyžiarskeho kurzu v termíne 14.1.-19.1.2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | TATRAWEST | 31563953 | 7 950,00 € | 25.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0009/24 | Čistiace a hygienické potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 263,34 € | 15.01.2024 | 18.01.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0008/24 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 216,62 € | 15.01.2024 | 18.01.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0010/24 | Kontrola bezpečnosti multifunkčného ihriska | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | EKOTEC | 00687022 | 193,20 € | 15.01.2024 | 18.01.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0007/24 | elektrická energia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 628,29 € | 15.01.2024 | 18.01.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0004/24 | servisné služby Office 365 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 108,00 € | 09.01.2024 | 16.01.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra |