Faktúry
Počet záznamov: 2141
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0099/23 | Učebné pomôcky na fyziku - projekt "Energia hravou zadnou" | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Mi-Ka, s.r.o. | 44204949 | 35,09 € | 25.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/23 | Učebné pomôcky na fyziku - projekt "Energia hravou zadnou" | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Gabriel Pasztorek - PGchem | 43509461 | 63,50 € | 25.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/23 | Učebné pomôcky z fyziky - projekt "Energia hravou zadnou" | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | KOSMOEL, s.r.o. | 54724791 | 253,76 € | 25.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/23 | V-Board master - náplne do fixiek | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | PAPERA | 46082182 | 179,85 € | 25.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/23 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 24,89 € | 25.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/23 | Učebné pomôcky na fyziku - projekt "Energia hravou zadnou" | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Miroslav Katrenčík - KREMÍK | 32023154 | 66,90 € | 25.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/23 | Učebné pomôcky na fyziku - projekt "Energia hravou zadnou" | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | PMS Delta s.r.o. | 36843521 | 1 134,40 € | 25.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/23 | Učebné pomôcky na fyziku - projekt "Energia hravou zadnou" | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Techfun s.r.o. | 52773299 | 375,80 € | 25.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/23 | Kontrola a oprava hasiacich prístrojov a hydrantov. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SERGIJ KARTAŠEV | 35441593 | 195,10 € | 18.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/23 | Artis ukazovateľ skóre - pomôcka v rámci projektu Otvorená škola BSK - Oblasť športu | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | RADANSPORT s.r.o. | 26098806 | 50,95 € | 18.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/23 | Posilňovacia veža - (učebná pomôcka) v rámci projektu Otvorená škola BSK "oblasť športu" | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | BEST BODY s.r.o., | 2023622689 | 965,00 € | 17.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/23 | Jarná preventívna deratizácia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DERO d, spol. s r.o. | 51564203 | 72,00 € | 15.05.2023 | 17.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/23 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 272,57 € | 15.05.2023 | 17.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/23 | Športové potreby v rámci projektu Otvorená škola BSK - oblasť športu | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Kedzo, s.r.o. | 47442140 | 811,75 € | 15.05.2023 | 17.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/23 | prenájom tlačového zariadenia KYOCERA | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 119,27 € | 10.05.2023 | 17.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/23 | Telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 20,68 € | 10.05.2023 | 17.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/23 | Elektrina | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 584,00 € | 10.05.2023 | 17.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/23 | Go Black reproduktor (učebná pomôcka) v rámci projektu Otvorená škola BSK "oblasť športu" | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | WESTech, spol. s r.o. | 35796111 | 269,00 € | 09.05.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/23 | Servisné služby Office 365 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 108,00 € | 05.05.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/23 | Hygienické a čistiace potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 244,48 € | 05.05.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/23 | technik PO a BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 05.05.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/23 | Plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 4 400,00 € | 05.05.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/23 | Réžia za obedy v 04 2023 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 192,50 € | 05.05.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/23 | Dofinancovanie za obedy v 04 2023 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 175,56 € | 05.05.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0004/23 | Príspevok zo SF za 04 2023 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 30,80 € | 05.05.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/23 | Kopírovací papier A4 80g IK COPY | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | GRAFID, s.r.o. | 47576804 | 451,20 € | 03.05.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/23 | Športové pomôcky v rámci projektu Otvorená škola BSK "oblasť športu" | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | IMI TRADE s.r.o. | 31565531 | 134,71 € | 02.05.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/23 | Telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 17,00 € | 02.05.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/23 | Športové pomôcky v rámci projektu Otvorená škola BSK "oblasť športu" | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | NEONMARS International s.r.o. | 51563321 | 557,00 € | 02.05.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/23 | Prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 24,89 € | 02.05.2023 | 04.05.2023 | Faktúra |