Faktúry
Počet záznamov: 2225
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0045/24 | technik PO a BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 12.03.2024 | 14.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0044/24 | ekonomická PP rohož | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | B2B Partner | 44413467 | 206,40 € | 12.03.2024 | 14.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0046/24 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 21,56 € | 12.03.2024 | 14.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0042/24 | Servisné služby Office 365 za február 2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 108,00 € | 11.03.2024 | 13.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0041/24 | Servisné služby Office 365 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 108,00 € | 11.03.2024 | 13.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0043/24 | prenájom tlačiarne KYOCERA | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 142,00 € | 11.03.2024 | 13.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0039/24 | zemný plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 1 421,00 € | 04.03.2024 | 11.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0040/24 | dotácia stravy deti za 02 2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 2 656,50 € | 04.03.2024 | 13.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0035/24 | Zabezpečenie prevádzky plynovej kotolne v 2 2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | TZB Technológie - service, s.r.o. | 47650478 | 312,75 € | 01.03.2024 | 11.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0036/24 | Hygienické a čistiace potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 272,27 € | 01.03.2024 | 11.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFSF/0002/24 | prípsevok zo SF za 02/2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 45,80 € | 01.03.2024 | 11.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0038/24 | dofinancovanie za obedy v 02/2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 261,06 € | 01.03.2024 | 11.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0037/24 | réžia za obedy v 02 2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 286,25 € | 01.03.2024 | 11.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0032/24 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 17,00 € | 27.02.2024 | 01.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/24 | Tonery do tlačiarne | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DAMEDIS, s.r.o. | 26931664 | 261,60 € | 27.02.2024 | 01.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/24 | Členský poplatok DofE 2023 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. | 42418232 | 252,00 € | 26.02.2024 | 11.03.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0031/24 | vodné. stočné. zrážky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 390,96 € | 14.02.2024 | 01.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/24 | elektrina | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 590,92 € | 13.02.2024 | 15.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0029/24 | Lyžiarsky kurz LVVK 4.-9.2.2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Chata Slaná Voda s.r.o. | 55882307 | 4 200,00 € | 12.02.2024 | 15.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0028/24 | Odpadová nádoba do tlačiarne HP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DAMEDIS, s.r.o. | 26931664 | 156,00 € | 12.02.2024 | 15.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0027/24 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 22,12 € | 12.02.2024 | 15.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFKV/0001/24 | Rekonštrukcia kotolne a hydraulické vyregulovanie | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | TZB Technológie, s.r.o. | 44549318 | 81 936,28 € | 07.02.2024 | 16.02.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0023/24 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 1 421,00 € | 05.02.2024 | 08.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0025/24 | Čistiace a hygienické prostriedky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 273,41 € | 05.02.2024 | 08.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0022/24 | technik PO a BOZP za 1 2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 05.02.2024 | 08.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0024/24 | prenájom tlačiarne KYOCERA | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 126,97 € | 05.02.2024 | 08.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0026/24 | Popisovače + náplne PILOT V-Board Master | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | GRAFID, s.r.o. | 47576804 | 160,97 € | 05.02.2024 | 08.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0021/24 | dotácia na stravu deti za 1 2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 2 079,20 € | 05.02.2024 | 08.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSF/0001/24 | príspevok zo SF za 1 2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 38,20 € | 05.02.2024 | 08.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0020/24 | réžia za obedy v 1 2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 238,75 € | 05.02.2024 | 08.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |