Faktúry
Počet záznamov: 2225
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0192/24 | Školenie - poskytovanie prvej pomoci | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | HealthWork, s.r.o. | 46510206 | 150,00 € | 11.10.2024 | 23.10.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0191/24 | toner | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DAMEDIS, s.r.o. | 26931664 | 78,24 € | 10.10.2024 | 23.10.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0187/24 | dotácia stravy na deti za 09 2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 2 037,80 € | 10.10.2024 | 23.10.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/0006/24 | príspevok zo SF za 09 2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 35,80 € | 10.10.2024 | 23.10.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0188/24 | réžia za obedy v 09 2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 223,75 € | 10.10.2024 | 23.10.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0189/24 | dofinancovanie za obedy v 09 2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 204,06 € | 10.10.2024 | 23.10.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0190/24 | elektrická energia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 485,76 € | 10.10.2024 | 23.10.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0185/24 | Servisné služby Office 365 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 108,00 € | 09.10.2024 | 12.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0184/24 | Uč.pomôcky v rámci projektu Erasmus+KA122 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Jana Kukumbergová | 41901396 | 32,17 € | 09.10.2024 | 12.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0181/24 | prenájom tlačového zariadenia KYOCERA | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 107,02 € | 09.10.2024 | 12.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0182/24 | technik PO a BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 09.10.2024 | 12.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0186/24 | Tonery | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DAMEDIS, s.r.o. | 26931664 | 250,32 € | 09.10.2024 | 12.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0183/24 | Telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 21,76 € | 09.10.2024 | 12.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0179/24 | Čistiace a hygienické potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 275,76 € | 02.10.2024 | 08.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/24 | Obsluha kotolne 9 2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | TZB Technológie - service, s.r.o. | 47650478 | 312,75 € | 02.10.2024 | 08.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/24 | Telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 17,00 € | 02.10.2024 | 08.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/24 | licencia ShowUs | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ShowUs, j.s.a. | 5393051 | 239,76 € | 02.10.2024 | 08.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/24 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 1 421,00 € | 02.10.2024 | 08.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/24 | Dezinfekčný olej | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | AQUA TECHNOLOGY s.r.o. | 51728168 | 156,40 € | 26.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/24 | Stojan na mapy | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Miroslav Kameník | 520102815 | 308,00 € | 25.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/24 | Verejná správa SR - ročný prístup | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 228,00 € | 19.09.2024 | 24.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/24 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 566,92 € | 17.09.2024 | 24.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/24 | technik PO a BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 17.09.2024 | 24.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/24 | elektrická energia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 342,45 € | 17.09.2024 | 24.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/24 | Stôl na stolný tenis | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | MASTER SPORT s.r.o. | 27792064 | 1 486,00 € | 12.09.2024 | 18.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0168/24 | servisné služby Office 365 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 108,00 € | 09.09.2024 | 12.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/24 | Údržba vonkajšieho ihriska | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Funnysport Slovensko | 36536245 | 1 310,12 € | 06.09.2024 | 12.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/24 | Prenájom tlačového zariadenia KYOCERA | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 73,34 € | 06.09.2024 | 12.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/24 | Telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 22,46 € | 06.09.2024 | 12.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/24 | Kontrola bezpečnosti telocvične | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | EKOTEC | 00687022 | 193,20 € | 05.09.2024 | 10.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra |