Faktúry
Počet záznamov: 2225
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0160/24 | zabezpečenie prevádzky plynovej kotolne za 8 2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | TZB Technológie - service, s.r.o. | 47650478 | 312,75 € | 04.09.2024 | 10.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0162/24 | Edukačné publikácie hradené zo štátneho rozpočtu na šk.rok 2024/2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. | 0017323266 | 434,70 € | 04.09.2024 | 10.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0163/24 | Edukačné publikácie hradené zo štátneho rozpočtu na šk.rok 2024/2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. | 0017323266 | 92,00 € | 04.09.2024 | 10.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0159/24 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 1 421,00 € | 04.09.2024 | 10.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0161/24 | Edukačné publikácie hradené zo štátneho rozpočtu na šk.rok 2024/2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LITTERA - Richard Šrobár | 33580511 | 364,80 € | 04.09.2024 | 10.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0157/24 | Čistiace a hygienické potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 273,41 € | 27.08.2024 | 05.09.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0158/24 | Telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 17,00 € | 27.08.2024 | 05.09.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0156/24 | Revízia elektrického náradia a spotrebičov | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Igor Noga KES a COM | 41490525 | 524,16 € | 22.08.2024 | 05.09.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0151/24 | Servisné služby Office 365 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 108,00 € | 19.08.2024 | 23.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0154/24 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 360,23 € | 19.08.2024 | 23.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0150/24 | prenájom tlačového zariadenia KYOCERA | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 65,77 € | 19.08.2024 | 23.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0149/24 | aSc Agenda Komplet 300-399 žiakov SŠ 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ASC Aplied Software Consultansts | 31361161 | 629,00 € | 19.08.2024 | 23.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0152/24 | technik PO a BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 19.08.2024 | 23.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0153/24 | Telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 20,94 € | 19.08.2024 | 23.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0155/24 | elektrická energia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 295,58 € | 19.08.2024 | 23.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0148/24 | Renovácia parkiet v telocvični | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | EURO-MONT SK s.r.o. | 46206094 | 3 777,00 € | 02.08.2024 | 20.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0147/24 | zabezpečenie prevádzky plynovej kotolne za 7 2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | TZB Technológie - service, s.r.o. | 47650478 | 312,75 € | 02.08.2024 | 20.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0146/24 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 1 421,00 € | 02.08.2024 | 20.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0143/24 | Telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 17,00 € | 30.07.2024 | 02.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0144/24 | Edukačné publikácie | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Internet Handel s.r.o. | 24141828 | 58,88 € | 30.07.2024 | 02.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0142/24 | Tonery | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DAMEDIS, s.r.o. | 26931664 | 316,80 € | 26.07.2024 | 30.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/24 | Maľovanie učební, dodanie a montáž sanity, výmena svetlíkov a el.bojlerov | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | KUBITEX s.r.o. | 46163484 | 9 504,00 € | 23.07.2024 | 23.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0139/24 | Edukačné publikácie hradené zo štátneho rozpočtu na šk.rok 2024/2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Slovak Ventures s.r.o. | 31441432 | 658,30 € | 18.07.2024 | 22.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/24 | Edukačné publikácie hradené zo štátneho rozpočtu na šk.rok 2024/2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Slovak Ventures s.r.o. | 31441432 | 476,70 € | 18.07.2024 | 22.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/24 | kancelárske potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | PAPERA | 46082182 | 123,12 € | 18.07.2024 | 22.07.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0138/24 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 270,95 € | 17.07.2024 | 19.07.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0137/24 | aSc dochádzka - čipy | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ASC Aplied Software Consultansts | 31361161 | 40,00 € | 17.07.2024 | 19.07.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0136/24 | elektrická energia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 433,80 € | 12.07.2024 | 19.07.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0134/24 | servisné služby Office 365 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 108,00 € | 11.07.2024 | 15.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/24 | príspevok zo SF za 06/2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 36,00 € | 11.07.2024 | 15.07.2024 | Faktúra |