Faktúry
Počet záznamov: 2307
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0245/24 | WIFI + nastavenie sieťových zariadení | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Magic Solutions, s.r.o. | 44632711 | 4 946,52 € | 10.12.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/24 | nastavenie počítačov | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Magic Solutions, s.r.o. | 44632711 | 494,04 € | 10.12.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/24 | Telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 21,92 € | 10.12.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/24 | réžia za obedy v 11 2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 275,00 € | 10.12.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/24 | dofinancovanie za obedy za 11 2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 250,80 € | 10.12.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSF/0008/24 | prípspevok zo SF 11 2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 44,00 € | 10.12.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/24 | dotácia na stravu deti za 11 2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 2 918,70 € | 10.12.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/24 | Zabezpečenie prevádzky plynovej kotolne | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | TZB Technológie - service, s.r.o. | 47650478 | 312,75 € | 04.12.2024 | 10.12.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0234/24 | Sieťové a HDMI káble | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Alza.sk | 36562939 | 25,58 € | 04.12.2024 | 10.12.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0229/24 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 1 421,00 € | 04.12.2024 | 10.12.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0231/24 | technik PO a BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 04.12.2024 | 10.12.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0230/24 | Router Mikrotik | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Magic Solutions, s.r.o. | 44632711 | 136,62 € | 04.12.2024 | 10.12.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0232/24 | Správa informačných a komunikačných technológií | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Magic Solutions, s.r.o. | 44632711 | 692,28 € | 04.12.2024 | 10.12.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0233/24 | Uzamykateľné okenné kľučky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Richter Czech s.r.o. | 01931971 | 977,68 € | 04.12.2024 | 10.12.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0235/24 | Školský nábytok | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ŠKOLEX | 31396763 | 6 179,98 € | 04.12.2024 | 10.12.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0236/24 | Školský nábytok | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ŠKOLEX | 31396763 | 2 544,70 € | 04.12.2024 | 10.12.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0225/24 | Telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 17,00 € | 29.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0226/24 | Fixky + náplne V-Board | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Lyreco | 35958120 | 253,33 € | 29.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0227/24 | Revízia bleskozvodu budovy školy | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Igor Noga KES a COM | 41490525 | 242,40 € | 29.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0224/24 | doúčtovanie dotácie na stravu pre deti za 10 2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 46,00 € | 21.11.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/24 | Autobusová preprava - Múzeum Holokaustu Sereď | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SarMax s.r.o. | 54261732 | 300,00 € | 20.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/24 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 344,83 € | 18.11.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/24 | Jesenná preventívna deratizácia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DERO d, spol. s r.o. | 51564203 | 86,40 € | 18.11.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/24 | Elektrická energia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 620,00 € | 18.11.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/24 | Prednáška s diskusiou | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | OZ Living Memory | 50339176 | 200,00 € | 13.11.2024 | 19.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/24 | Školenie - Novela školského zákona 2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Inklucentrum - Centrum inkluzívneho vzdelávania | 52565301 | 50,00 € | 12.11.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/24 | Bluetooth reproduktor | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Alza.sk | 36562939 | 31,70 € | 12.11.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/24 | dotácia na obedy pre deti za 10 2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 3 291,30 € | 12.11.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/24 | réžia za obedy v 10 2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 272,50 € | 12.11.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/24 | dofinancovanie za obedy v 10 2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 248,52 € | 12.11.2024 | 15.11.2024 | Faktúra |