Faktúry
Počet záznamov: 2141
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0079/24 | dofinancovanie za obedy v 04/2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 248,52 € | 07.05.2024 | 15.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0080/24 | réžia za obedy v 04/2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 272,50 € | 07.05.2024 | 15.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSF/0004/24 | príspevok zo SF za 04/2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 43,60 € | 07.05.2024 | 15.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0081/24 | dotácia na stravu deti za 04/2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 2 799,10 € | 07.05.2024 | 15.05.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0076/24 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 1 421,00 € | 02.05.2024 | 06.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0075/24 | Hygienické potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 271,13 € | 30.04.2024 | 06.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0073/24 | Zabezpečenie prevádzky plynovej kotolne 4/2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | TZB Technológie - service, s.r.o. | 47650478 | 312,75 € | 30.04.2024 | 06.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0074/24 | toner | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | GIGAPRINT | 50370294 | 41,00 € | 30.04.2024 | 06.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0072/24 | Športové potreby v rámci projektu Otvorená škola BSK - Oblasť športu | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Florbal s.r.o. | 44887001 | 101,70 € | 29.04.2024 | 06.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0071/24 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 17,00 € | 29.04.2024 | 06.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0070/24 | Revízia chemického laboratória | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | TZB Technológie, s.r.o. | 44549318 | 390,00 € | 19.04.2024 | 25.04.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0069/24 | Kopírovací papier | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Xepap, spol. s r.o. | 0031628605 | 372,00 € | 18.04.2024 | 25.04.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0068/24 | Popisovače V-Board | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | PAPERA | 46082182 | 16,80 € | 12.04.2024 | 19.04.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0066/24 | servisné služby Office 365 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 108,00 € | 11.04.2024 | 19.04.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0065/24 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 262,48 € | 11.04.2024 | 19.04.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0062/24 | V-Board Master BeGreen popisovače + náplne | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | PAPERA | 46082182 | 109,86 € | 11.04.2024 | 19.04.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0063/24 | kompatibilný valec + tonery | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DAMEDIS, s.r.o. | 26931664 | 268,68 € | 11.04.2024 | 19.04.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0064/24 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 22,34 € | 11.04.2024 | 19.04.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0067/24 | Elektrická energia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 450,00 € | 11.04.2024 | 19.04.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0059/24 | Zabezpečenie prevádzky plynovej kotolne | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | TZB Technológie - service, s.r.o. | 47650478 | 312,75 € | 09.04.2024 | 12.04.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0060/24 | prenájom tlačového zariadenia KYOCERA | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 105,68 € | 09.04.2024 | 12.04.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0061/24 | Prenosný ozvučovací systém v rámci Participatívneho rozpočtu. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | MUZIKER, a.s. | 35840773 | 500,00 € | 09.04.2024 | 12.04.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0058/24 | Slúchadlá v rámci projektu ERASMUS+ - GET UP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | MUZIKER, a.s. | 35840773 | 664,50 € | 04.04.2024 | 09.04.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0051/24 | Hygienické a čistiace potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 271,13 € | 03.04.2024 | 05.04.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0052/24 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 17,00 € | 03.04.2024 | 05.04.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0049/24 | Hygienické a čistiace potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Alza.sk | 36562939 | 22,49 € | 03.04.2024 | 05.04.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0050/24 | Hygienické a čistiace potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Alza.sk | 36562939 | 99,32 € | 03.04.2024 | 05.04.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0053/24 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 1 421,00 € | 03.04.2024 | 05.04.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0054/24 | technik PO a BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 03.04.2024 | 05.04.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/0003/24 | príspevok zo SF za 03/2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 26,80 € | 03.04.2024 | 05.04.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra |