Faktúry
Počet záznamov: 2361
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0094/25 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 394,83 € | 19.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/25 | Športové pomôcky - projekt Otvorená škola BSK - Oblasť športu | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DEMI šport plus | 365311154 | 281,75 € | 19.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/25 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 22,32 € | 19.05.2025 | 22.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/25 | elektrina | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 522,77 € | 07.05.2025 | 12.05.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0093/25 | prenájom tlačového zariadenia KYOCERA | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 143,54 € | 07.05.2025 | 12.05.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0088/25 | Správa informačných a komunikačných technológií | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Magic Solutions, s.r.o. | 44632711 | 300,00 € | 07.05.2025 | 12.05.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0089/25 | dotácia deti za 04 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 2 449,50 € | 07.05.2025 | 12.05.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/0004/25 | príspevok zo SF za 04 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 42,80 € | 07.05.2025 | 12.05.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0090/25 | dofinancovanie za obedy za 04 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 243,96 € | 07.05.2025 | 12.05.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0091/25 | réžia za obedy za 04 2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 267,50 € | 07.05.2025 | 12.05.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0085/25 | Materiál na opravy | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | FARBY-LAKY-DROGÉRIA Miloš Šimonovič | 34679626 | 30,93 € | 06.05.2025 | 12.05.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0086/25 | Záhradnícky substrát, kôra, rastliny - Otvorená škola BSK 2025 - Otvorenie školského areálu | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | PLANTAGO | 35789131 | 370,81 € | 06.05.2025 | 12.05.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0082/25 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 1 499,00 € | 06.05.2025 | 12.05.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0081/25 | Čistiace a hygienické potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 158,03 € | 06.05.2025 | 12.05.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0084/25 | technik PO a BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 98,40 € | 06.05.2025 | 12.05.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0083/25 | Inštalácia wifi siete | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Magic Solutions, s.r.o. | 44632711 | 1 504,78 € | 06.05.2025 | 12.05.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0087/25 | Magnetická tabuľa - Otvorená škola BSK 2025 - Otvorenie školského areálu | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | B2B Partner | 44413467 | 1 170,84 € | 06.05.2025 | 12.05.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0078/25 | Hygienické potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 277,91 € | 29.04.2025 | 06.05.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0079/25 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 17,43 € | 29.04.2025 | 06.05.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0080/25 | Kopírovací papier | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | GRAFID, s.r.o. | 47576804 | 398,52 € | 29.04.2025 | 06.05.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0077/25 | Drevené sedenie - projekt Otvorená škola BSK - Otvorenie školského areálu | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Mercury shop s.r.o. | 51231735 | 1 700,14 € | 28.04.2025 | 30.04.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0074/25 | Prednáška 15.4.2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | OZ Living Memory | 50339176 | 200,00 € | 24.04.2025 | 29.04.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0075/25 | premietacie plátno - Otvorená škola BSK - Oblasť športu | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Alza.sk | 36562939 | 199,26 € | 24.04.2025 | 29.04.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0076/25 | Projektor Epson - Otvorená škola BSK - Oblasť športu | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Alza.sk | 36562939 | 855,90 € | 24.04.2025 | 29.04.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0073/25 | Nástenný regál - Otvorená škola BSK oblasť športu | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bludovický Svatý Ján s.r.o. | 28645995 | 112,60 € | 23.04.2025 | 25.04.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0072/25 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 361,16 € | 14.04.2025 | 16.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0070/25 | SSD disk + software | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Magic Solutions, s.r.o. | 44632711 | 61,62 € | 14.04.2025 | 16.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0071/25 | tonery | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DAMEDIS, s.r.o. | 26931664 | 314,88 € | 14.04.2025 | 16.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0069/25 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 22,13 € | 14.04.2025 | 16.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0065/25 | Elektrická energia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 608,55 € | 07.04.2025 | 09.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |