Faktúry
Počet záznamov: 2361
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0011/25 | Elektrická energia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 861,04 € | 17.01.2025 | 21.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0005/25 | servisné služby Office 365 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 108,00 € | 13.01.2025 | 15.01.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0001/25 | Zabezpečenie prevádzky plynovej kotolne za 12 2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | TZB Technológie - service, s.r.o. | 47650478 | 312,75 € | 13.01.2025 | 15.01.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0009/25 | Tlačivá | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ŠEVT | 31331131 | 367,46 € | 13.01.2025 | 15.01.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0002/25 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 145,37 € | 13.01.2025 | 15.01.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0003/25 | prenájom tlačiarne KYOCERA | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 111,82 € | 13.01.2025 | 15.01.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0006/25 | Prenájom školskej jedálne september - december 2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠP | 00162787 | 498,80 € | 13.01.2025 | 15.01.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0007/25 | technik PO a BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 13.01.2025 | 15.01.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0004/25 | Správa informačných a komunikačných technológií za 12 2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Magic Solutions, s.r.o. | 44632711 | 287,88 € | 13.01.2025 | 15.01.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0008/25 | Telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 21,92 € | 13.01.2025 | 15.01.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0255/24 | Telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 17,00 € | 27.12.2024 | 30.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/24 | kľučky na okná | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Richter Czech s.r.o. | 01931971 | 779,83 € | 19.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/24 | réžia za obedy 12 2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 210,00 € | 19.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/24 | dofinancovanie za obedy 12 2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 191,52 € | 19.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSF/0009/24 | príspevok zo SF za 12 2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 33,60 € | 19.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/24 | dotácia na stravu deti za 12 2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 1 764,10 € | 19.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/24 | Ročné online predplatné školení - Verejná správa | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 468,00 € | 17.12.2024 | 19.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/24 | Hygienické potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Lyreco | 35958120 | 62,33 € | 16.12.2024 | 18.12.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0248/24 | elektrická energia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 854,62 € | 16.12.2024 | 18.12.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0247/24 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 380,68 € | 11.12.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/24 | Čistiace a hygienické potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 400,58 € | 10.12.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/24 | Servisné služby Office 365 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 108,00 € | 10.12.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/24 | materiál na opravy | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | FARBY-LAKY-DROGÉRIA Miloš Šimonovič | 34679626 | 84,95 € | 10.12.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/24 | prenájom tlačového zariadenia KYOCERA | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 119,94 € | 10.12.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/24 | WIFI + nastavenie sieťových zariadení | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Magic Solutions, s.r.o. | 44632711 | 4 946,52 € | 10.12.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/24 | nastavenie počítačov | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Magic Solutions, s.r.o. | 44632711 | 494,04 € | 10.12.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/24 | Telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 21,92 € | 10.12.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/24 | réžia za obedy v 11 2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 275,00 € | 10.12.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/24 | dofinancovanie za obedy za 11 2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 250,80 € | 10.12.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSF/0008/24 | prípspevok zo SF 11 2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 44,00 € | 10.12.2024 | 13.12.2024 | Faktúra |