Faktúry
Počet záznamov: 2225
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0131/24 | dofinancovanie za obedy v 06 2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 205,20 € | 11.07.2024 | 15.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/24 | réžia za obedy 6 2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 225,00 € | 11.07.2024 | 15.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/24 | dotácia na stravu detí 06 2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 1 996,40 € | 11.07.2024 | 15.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/24 | Telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 22,36 € | 11.07.2024 | 15.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/24 | Edukačné publikácie | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Vydavateľstvo Matice slovenskej, s.r.o. | 36418404 | 132,30 € | 09.07.2024 | 12.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/24 | Zabezpečenie prevádzky plynovej kotolne | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | TZB Technológie - service, s.r.o. | 47650478 | 312,75 € | 04.07.2024 | 09.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/24 | prenájom tlačiarne KYOCERA | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 107,44 € | 04.07.2024 | 09.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/24 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 1 421,00 € | 04.07.2024 | 09.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/24 | technik PO a BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 04.07.2024 | 09.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/24 | Telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 17,00 € | 28.06.2024 | 04.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/24 | Edukačné publikácie hradené zo štátneho rozpočtu na šk.rok 2024/2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | MAPA Slovakia Trade, s.r.o. | 44500211 | 427,00 € | 28.06.2024 | 04.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/24 | Čistiace, hygienické potreby a materiál na opravy | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | FARBY-LAKY-DROGÉRIA Miloš Šimonovič | 34679626 | 180,59 € | 28.06.2024 | 04.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/24 | Edukačné publikácie hradené zo štátneho rozpočtu na šk.rok 2024/2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Internet Handel s.r.o. | 24141828 | 134,86 € | 28.06.2024 | 04.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/24 | Edukačné publikácie hradené zo štátneho rozpočtu na šk.rok 2024/2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | preskoly.sk | 51692881 | 56,48 € | 28.06.2024 | 04.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/24 | Edukačné publikácie hradené zo štátneho rozpočtu na šk.rok 2024/2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Beletry s.r.o. | 17330513 | 143,04 € | 25.06.2024 | 27.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0118/24 | Edukačné publikácie hradené zo štátneho rozpočtu na šk.rok 2024/2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. | 0017323266 | 526,40 € | 25.06.2024 | 27.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0119/24 | Prenájom školskej jedálne za obdobie január - jún 2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠP | 00162787 | 726,24 € | 25.06.2024 | 27.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0115/24 | Edukačné publikácie hradené zo štátneho rozpočtu na šk.rok 2024/2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | preskoly.sk | 51692881 | 253,50 € | 25.06.2024 | 27.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0117/24 | Edukačné publikácie hradené zo štátneho rozpočtu na šk.rok 2024/2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | preskoly.sk | 51692881 | 49,32 € | 25.06.2024 | 27.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0114/24 | Edukačné publikácie hradené zo štátneho rozpočtu na šk.rok 2024/2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | MEGABOOKS SK, spol. s r.o. | 36699594 | 806,31 € | 21.06.2024 | 27.06.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0113/24 | Edukačné publikácie hradené zo štátneho rozpočtu na šk.rok 2024/2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 320,00 € | 21.06.2024 | 27.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0112/24 | Edukačné publikácie hradené zo štátneho rozpočtu na šk.rok 2024/2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LITTERA - Richard Šrobár | 33580511 | 55,00 € | 21.06.2024 | 27.06.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0110/24 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 360,23 € | 18.06.2024 | 20.06.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0111/24 | Edukačné publikácie hradené zo ŠR na šk.rok 2024/2025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LiberaTerra, s.r.o. | 35927097 | 805,80 € | 18.06.2024 | 20.06.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0109/24 | elektrická energia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 432,30 € | 13.06.2024 | 17.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/24 | EduPage eGovernment modul pre školy | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ASC Aplied Software Consultansts | 31361161 | 288,00 € | 12.06.2024 | 17.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/24 | réžia za obedy v 05 2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 233,75 € | 12.06.2024 | 17.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFSF/0005/24 | Príspevok zo SF za 05 2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 37,40 € | 12.06.2024 | 17.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/24 | dofinancovanie za obedy v 05 2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 213,18 € | 12.06.2024 | 17.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/24 | dotácia stravy pre deti za 05 2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 2 088,40 € | 12.06.2024 | 17.06.2024 | Faktúra |