Faktúry
Počet záznamov: 2307
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSF/0007/24 | príspevok zo SF za 10 2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 43,60 € | 12.11.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/24 | Zabezpečenie prevádzky kotolne | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | TZB Technológie - service, s.r.o. | 47650478 | 312,75 € | 08.11.2024 | 14.11.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0214/24 | Vozík ESO na mapy | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Daffer spol. s r.o. | 36320439 | 265,00 € | 08.11.2024 | 14.11.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0206/24 | Darčekové poukážky - ceny na OK PK - Olympiáda v NJ | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | MARTINUS | 45503249 | 240,00 € | 08.11.2024 | 14.11.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0209/24 | Servisné služby Office 365 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 108,00 € | 07.11.2024 | 14.11.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0210/24 | Technik PO a BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 07.11.2024 | 14.11.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0208/24 | Správa informačných a komunikačných technológií | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Magic Solutions, s.r.o. | 44632711 | 472,68 € | 07.11.2024 | 14.11.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0211/24 | Telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 21,44 € | 07.11.2024 | 14.11.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0205/24 | prenájom tlačového zariadenia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 120,98 € | 06.11.2024 | 14.11.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0207/24 | čistiace prostriedky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Alza.sk | 36562939 | 86,99 € | 05.11.2024 | 14.11.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0204/24 | Právny kuriér pre školy - ročné predplatné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Dr. Jozef RAABE Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 149,00 € | 05.11.2024 | 14.11.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0202/24 | hygienické potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 271,13 € | 04.11.2024 | 14.11.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0201/24 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 17,00 € | 04.11.2024 | 14.11.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0200/24 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 1 421,00 € | 04.11.2024 | 14.11.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0203/24 | Tonery | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DAMEDIS, s.r.o. | 26931664 | 129,60 € | 04.11.2024 | 14.11.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0198/24 | Sada pohárov - ceny OK PK vo futsale | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LB DESIGN, s.r.o. | 36747599 | 80,00 € | 25.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/24 | Sada pohárov - ceny OK PK vo volejbale | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LB DESIGN, s.r.o. | 36747599 | 80,00 € | 25.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/24 | Lopty na OK PK vo futsale | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DEMI šport plus | 365311154 | 60,00 € | 25.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/24 | Lopty na OK PK vo volejbale | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DEMI šport plus | 365311154 | 60,00 € | 25.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/24 | Záhradnícky substrát, hnojivo, trvalky na školský dvor - Otvorená škola BSK 2024 - Otvorenie školského areálu | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | PLANTAGO | 35789131 | 300,48 € | 23.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/24 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 303,44 € | 22.10.2024 | 26.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0193/24 | doúčtovanie dotácie za deti 09 2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 271,40 € | 22.10.2024 | 26.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0192/24 | Školenie - poskytovanie prvej pomoci | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | HealthWork, s.r.o. | 46510206 | 150,00 € | 11.10.2024 | 23.10.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0191/24 | toner | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DAMEDIS, s.r.o. | 26931664 | 78,24 € | 10.10.2024 | 23.10.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0187/24 | dotácia stravy na deti za 09 2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 2 037,80 € | 10.10.2024 | 23.10.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/0006/24 | príspevok zo SF za 09 2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 35,80 € | 10.10.2024 | 23.10.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0188/24 | réžia za obedy v 09 2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 223,75 € | 10.10.2024 | 23.10.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0189/24 | dofinancovanie za obedy v 09 2024 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 204,06 € | 10.10.2024 | 23.10.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0190/24 | elektrická energia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 485,76 € | 10.10.2024 | 23.10.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0185/24 | Servisné služby Office 365 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 108,00 € | 09.10.2024 | 12.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra |