Zverejňovanie dokumentov Gymnázium Karola Štúra

Námestie Slobody 5, Modra

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2635

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0035/26 plyn Gymnázium Karola Štúra 17050197 MET Slovakia, a.s. 45860637 838,00 € 26.02.2026 03.03.2026 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0033/26 Oprava čistiaceho stroja Gymnázium Karola Štúra 17050197 Yves & Soteco Slovakia, s.r.o. 35799331 476,75 € 26.02.2026 03.03.2026 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0032/26 Školenie Gymnázium Karola Štúra 17050197 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. 51424266 39,00 € 19.02.2026 25.02.2026 Faktúra
DFBV/0031/26 zabezpečenie prevádzky plynovej kotolne za 1 2026 Gymnázium Karola Štúra 17050197 TZB Technológie - service, s.r.o. 47650478 321,50 € 17.02.2026 20.02.2026 Faktúra
DFBV/0029/26 Pilot popisovače + náplne V-Board Gymnázium Karola Štúra 17050197 Lyreco 35958120 200,66 € 17.02.2026 20.02.2026 Faktúra
DFBV/0030/26 vodné, stočné, zrážky Gymnázium Karola Štúra 17050197 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 427,61 € 17.02.2026 20.02.2026 Faktúra
DFBV/0027/26 Elektrická energia Gymnázium Karola Štúra 17050197 G&E Trading, a.s. 50131711 883,33 € 10.02.2026 13.02.2026 Faktúra
DFBV/0028/26 Správa informačných a komunikačných technológií 1/2026 Gymnázium Karola Štúra 17050197 Magic Solutions, s.r.o. 44632711 295,08 € 10.02.2026 13.02.2026 Faktúra
DFBV/0026/26 Darčekové poukážky - ceny na OK Dejepisnej olympiády Gymnázium Karola Štúra 17050197 MARTINUS 45503249 160,00 € 10.02.2026 13.02.2026 Faktúra
DFBV/0025/26 telekomunikačné služby Gymnázium Karola Štúra 17050197 T Com 35763469 21,89 € 10.02.2026 13.02.2026 Faktúra
DFBV/0022/26 dofinancovanie za obedy za 1/2026 Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 209,76 € 05.02.2026 10.02.2026 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0023/26 réžia za obedy za 1 2026 Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 230,00 € 05.02.2026 10.02.2026 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFSF/0001/26 príspevok SF na obedy za 1 2026 Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 36,80 € 05.02.2026 10.02.2026 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0024/26 dotácia na stravu pre deti za 1 2026 Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 2 350,60 € 05.02.2026 10.02.2026 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0020/26 Tlačivá Gymnázium Karola Štúra 17050197 ŠEVT 31331131 380,37 € 04.02.2026 10.02.2026 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0019/26 technik PO a BOZP Gymnázium Karola Štúra 17050197 LUKA TEAM Malacky 44199902 98,40 € 04.02.2026 10.02.2026 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0021/26 Lyžiarsky výcvik LVVK 25.1.-30.1.2026 Gymnázium Karola Štúra 17050197 TATRAWEST 31563953 7 800,00 € 04.02.2026 13.02.2026 Faktúra
DFBV/0018/26 Elektrická energia Gymnázium Karola Štúra 17050197 G&E Trading, a.s. 50131711 725,21 € 03.02.2026 06.02.2026 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0016/26 telekomunikačné služby Gymnázium Karola Štúra 17050197 ORANGE 35697270 20,10 € 28.01.2026 31.01.2026 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0015/26 Revízia bezpečnosti multifunkčného ihriska Gymnázium Karola Štúra 17050197 EKOTEC - kontroly bezpečnosti ihrísk s.r.o. 44658591 198,03 € 28.01.2026 31.01.2026 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0017/26 Členský príspevok DofE za rok 2025 + Dodatočný členský príspevok za školenie Gymnázium Karola Štúra 17050197 The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. 42418232 250,00 € 28.01.2026 31.01.2026 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0014/26 Prenájom školskej jedálne september - december 2025 Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠP 00162787 499,80 € 23.01.2026 29.01.2026 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0013/26 Ročné predplatné - Verejná správa 2026 Gymnázium Karola Štúra 17050197 Poradca podnikateľa 31592503 527,67 € 20.01.2026 23.01.2026 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0012/26 Darčekové poukážky - ceny na KK Olymp.vo FJ Gymnázium Karola Štúra 17050197 MARTINUS 45503249 360,00 € 20.01.2026 23.01.2026 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0009/26 Čistiace a hygienické potreby Gymnázium Karola Štúra 17050197 ADLERR, s.r.o. 36710369 310,80 € 16.01.2026 21.01.2026 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0008/26 vodné, stočné, zrážky Gymnázium Karola Štúra 17050197 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 242,77 € 16.01.2026 21.01.2026 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0010/26 Darčekové poukážky - ceny na OK Olymp.v NJ Gymnázium Karola Štúra 17050197 MARTINUS 45503249 190,00 € 16.01.2026 21.01.2026 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0005/26 EduPage eGovernment modul Gymnázium Karola Štúra 17050197 ASC Aplied Software Consultansts 31361161 309,00 € 13.01.2026 17.01.2026 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0007/26 Správa informačných a komunikačných technológií 12/2025 Gymnázium Karola Štúra 17050197 Magic Solutions, s.r.o. 44632711 295,08 € 13.01.2026 17.01.2026 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0006/26 Tonery Gymnázium Karola Štúra 17050197 DAMEDIS, s.r.o. 26931664 390,66 € 13.01.2026 17.01.2026 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra