Faktúry
Počet záznamov: 2310
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0136/23 | Makadam na úpravu školského dvora Gymnázia K.Štúra v Modre hradené z projektu Otvorená škola BSK 2023 - Otvorenie školského areálu | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Štrk Maxim s.r.o. | 53755570 | 330,00 € | 21.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/23 | Športové potreby v rámci projektu Otvorená škola BSK "oblasť športu" | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Krimar s.r.o. | 2862649 | 211,59 € | 20.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/23 | Elektrina | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 410,28 € | 20.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/23 | Učebné pomôcky na fyziku v rámci projektu "Energia hravou zadnou" | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | OPTINO s.r.o. | 52066657 | 607,00 € | 16.06.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/23 | Rastliny, kôra, hnojivá - projekt Otvorená škola BSK | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | PLANTAGO | 35789131 | 508,31 € | 15.06.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/23 | Učebné pomôcky na fyziku v rámci projektu "Energia hravou zadnou" | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Alza.sk | 36562939 | 31,81 € | 15.06.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/23 | Učebné pomôcky na fyziku v rámci projektu "Energia hravou zadnou" | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Alza.sk | 36562939 | 99,22 € | 15.06.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/23 | vodné. stočné. zrážky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 322,75 € | 14.06.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/23 | Farby + štetce na údržbu školského ihriska - Otvorená škola BSK | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | FARBY-LAKY-DROGÉRIA Miloš Šimonovič | 34679626 | 51,49 € | 14.06.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/23 | Čistiace a hygienické potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | FARBY-LAKY-DROGÉRIA Miloš Šimonovič | 34679626 | 189,12 € | 14.06.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/23 | Učebné pomôcky na fyziku v rámci projektu "Energia hravou zadnou" | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Alza.sk | 36562939 | 538,24 € | 14.06.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/23 | Učebné pomôcky na fyziku v rámci projektu "Energia hravou zadnou" | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Conrad Electronic Česká republika, s.r.o. | 28218434 | 61,96 € | 14.06.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/23 | Učebné pomôcky na fyziku v rámci projektu "Energia hravou zadnou" | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | JURYKO, s.r.o. | 46018450 | 1 524,00 € | 14.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/23 | Učebné pomôcky na fyziku v rámci projektu "Energia hravou zadnou" | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Gabriel Pasztorek - PGchem | 43509461 | 128,20 € | 14.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/23 | Učebné pomôcky na fyziku v rámci projektu "Energia hravou zadnou" | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Solariss s.r.o. | 47312599 | 259,00 € | 14.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/23 | Servisné služby Office 365 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 108,00 € | 08.06.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/23 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 4 400,00 € | 08.06.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/23 | Prenájom tlačiarne KYOCERA | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 108,05 € | 08.06.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/23 | Učebné pomôcky na fyziku - projekt "Energia hravou zadnou" | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Alza.sk | 36562939 | 79,60 € | 08.06.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/23 | Telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 22,38 € | 08.06.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/23 | Vybavenie školského dvora - projekt Otvorená škola BSK "Otvorenie školského areálu" | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Mercury shop s.r.o. | 51231735 | 442,82 € | 08.06.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/23 | Vybavenie školského dvora - projekt Otvorená škola BSK "Otvorenie školského areálu" | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 494,85 € | 08.06.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/23 | Učebné pomôcky na fyziku - projekt "Energia hravou zadnou" | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Datacomp, s.r.o. | 36212466 | 852,90 € | 05.06.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/23 | Učebné pomôcky na fyziku - projekt "Energia hravou zadnou" | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Datacraft, s.r.o. | 52225224 | 248,00 € | 05.06.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/23 | Učebné pomôcky na fyziku - projekt "Energia hravou zadnou" | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Donoci s.r.o. | 47539569 | 115,83 € | 05.06.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/23 | Učebné pomôcky na fyziku - projekt "Energia hravou zadnou" | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Unimagnet s.r.o. | 28155831 | 125,20 € | 05.06.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/23 | technik PO a BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 02.06.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/23 | Hygienické potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 244,48 € | 02.06.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/23 | Učebné pomôcky na fyziku - projekt "Energia hravou zadnou" | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Alza.sk | 36562939 | 445,54 € | 02.06.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/23 | Učebné pomôcky na fyziku - projekt "Energia hravou zadnou" | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Alza.sk | 36562939 | 44,93 € | 02.06.2023 | 07.06.2023 | Faktúra |