Faktúry
Počet záznamov: 2141
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0220/22 | Revízia 2 ks plynové horáky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | František Rác - GAS SERVIS | 36929875 | 192,85 € | 18.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/22 | Odborné prehliadky tlakových a plynových zariadení | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Dimitrov Peter | 11650613 | 396,08 € | 18.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/22 | Revízia - prehliadka a skúška snímačov na únik plynu | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | OGASS | 4755112 | 72,00 € | 10.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/22 | Prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 21,55 € | 10.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0010/22 | príspevok zo SF za 10/2022 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 35,40 € | 09.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/22 | réžia za obedy v 10/2022 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 247,80 € | 09.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/22 | dofinancovanie za obedy 10/2022 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 60,18 € | 09.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/22 | Servisné služby Office 365 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 90,00 € | 08.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/22 | Prenájom tlačiarne KYOCERA | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 121,35 € | 08.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/22 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 20,80 € | 08.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/22 | elektrická energia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 492,58 € | 08.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/22 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 899,00 € | 07.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/22 | Papierové utierky ZZ LUX | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 127,80 € | 07.11.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/22 | technik PO a BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 02.11.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/22 | tlačivá | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ŠEVT | 31331131 | 157,80 € | 02.11.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/22 | telefónne služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 17,00 € | 02.11.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/22 | Dodávka a montáž PVC | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bozin, spol. s r.o. | 34113533 | 11 976,50 € | 18.10.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/22 | Účasť na DofE | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. | 42418232 | 1 000,00 € | 17.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/22 | Rastliny, trvalky - projekt Otvorená škola BSK - Otvorenie školského areálu | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | PLANTAGO | 35789131 | 228,24 € | 17.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/22 | pracovné zošity pre ukrajincov | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LiberaTerra, s.r.o. | 35927097 | 42,20 € | 17.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/22 | tonery | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DAMEDIS, s.r.o. | 26931664 | 438,00 € | 17.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/22 | vodné, stočné. zrážky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 195,47 € | 14.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/22 | Prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 29,38 € | 14.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/22 | Prenájom tlačového zariadenia KYOCERA | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 131,36 € | 10.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/22 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 22,50 € | 07.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/22 | elektrina | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 379,71 € | 07.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0009/22 | príspevok z SF za 09/22 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 27,80 € | 07.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/22 | dofinancovanie za obedy v 09/22 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 47,26 € | 07.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/22 | réžia za obedy v 09/2022 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 194,60 € | 07.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/22 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 899,00 € | 05.10.2022 | 10.10.2022 | Faktúra |