Faktúry
Počet záznamov: 2225
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0246/22 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 17,00 € | 27.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/22 | čistiace potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | FARBY-LAKY-DROGÉRIA Miloš Šimonovič | 34679626 | 64,60 € | 22.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/22 | vodné, stočné. zrážky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 227,24 € | 12.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/22 | Kontrola a čistenie komínov | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Kálmán kominár s.r.o. | 52365760 | 125,00 € | 12.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/22 | hygienické potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 212,78 € | 08.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/22 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 21,55 € | 08.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/22 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 20,46 € | 08.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/22 | servisné služby Office 365 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 108,00 € | 07.12.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/22 | technik PO a BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 160,00 € | 07.12.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/22 | ERASMUS+ ubytovanie stáž Taliansko | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ILGA HOTEL SSRL.UNIP | 01697690343 | 1 000,00 € | 07.12.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/22 | elektrická energia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 564,49 € | 07.12.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0011/22 | príspevok zo SF za 11/2022 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 41,20 € | 07.12.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/22 | dofinancovanie za obedy v 11/2022 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 70,04 € | 07.12.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/22 | réžia za obedy v 11/2022 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 288,40 € | 07.12.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/22 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 899,00 € | 05.12.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/22 | prenájom kopírky KYOCERA | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 121,27 € | 05.12.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/22 | Oprava notebooku | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Michal Jáger | 52439381 | 96,00 € | 02.12.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/22 | Taburetka Kuba 2 ks | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Tuli.sk | 45248451 | 208,00 € | 29.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/22 | Prenájom školskej jedálne za obdobie 9. - 12.2022 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠP | 00162787 | 500,40 € | 28.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/22 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 17,00 € | 28.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/22 | Servisná údržba RS plynu pre kotolňu budovy. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | MAPROS, s.r.o. | 36339296 | 300,00 € | 23.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/22 | Tlačiareň HP Laser Jet | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ALZA.cz a.s. | 27082440 | 196,26 € | 23.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/22 | Elektrorevízia bleskozvodov | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Igor Noga KES a COM | 41490525 | 230,40 € | 18.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/22 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 223,56 € | 18.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/22 | Revízia 2 ks plynové horáky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | František Rác - GAS SERVIS | 36929875 | 192,85 € | 18.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/22 | Odborné prehliadky tlakových a plynových zariadení | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Dimitrov Peter | 11650613 | 396,08 € | 18.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/22 | Revízia - prehliadka a skúška snímačov na únik plynu | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | OGASS | 4755112 | 72,00 € | 10.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/22 | Prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 21,55 € | 10.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0010/22 | príspevok zo SF za 10/2022 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 35,40 € | 09.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/22 | réžia za obedy v 10/2022 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 247,80 € | 09.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra |