Faktúry
Počet záznamov: 2310
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0104/23 | Učebné pomôcky na fyziku - projekt "Energia hravou zadnou" | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Alza.sk | 36562939 | 196,77 € | 02.06.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/23 | réžia za obedy v 05/2023 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 233,75 € | 02.06.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/23 | dofinancovanie za obedy v 05/2023 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 213,18 € | 02.06.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0005/23 | Príspevok zo SF za 05/23 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 37,40 € | 02.06.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/23 | Učebné pomôcky na fyziku - projekt "Energia hravou zadnou" | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SEZAM, s.r.o. | 00633194 | 144,06 € | 01.06.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/23 | Učební pomôcky na fyziku - projekt "Energia hravou zadnou" | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Mercateo Slovakia, s.r.o. | 47243015 | 148,39 € | 01.06.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/23 | Učební pomôcky na fyziku - projekt "Energia hravou zadnou" | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | INTERNET MALL SLOVAKIA | 35950226 | 295,31 € | 01.06.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/23 | Učebné pomôcky na fyziku - projekt "Energia hravou zadnou" | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SVP Solar s.r.o. | 27231062 | 480,29 € | 29.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/23 | Učebné pomôcky na fyziku - projekt "Energia hravou zadnou" | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Grapa Media s.r.o. | 45456836 | 119,70 € | 29.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/23 | Učebné pomôcky na fyziku - projekt "Energia hravou zadnou" | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | JDB Group s.r.o. | 47848928 | 16,83 € | 29.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/23 | Učebné pomôcky na fyziku - projekt "Energia hravou zadnou" | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Gabriel Pasztorek - PGchem | 43509461 | 55,47 € | 29.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/23 | Učebné pomôcky na fyziku - projekt "Energia hravou zadnou" | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DEKOR POINT s.r.o. | 36831301 | 65,19 € | 29.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/23 | Učebné pomôcky na fyziku - projekt "Energia hravou zadnou" | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Alza.sk | 36562939 | 129,12 € | 29.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/23 | Učebné pomôcky na fyziku - projekt "Energia hravou zadnou" | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Alza.sk | 36562939 | 1 883,01 € | 29.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/23 | Telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 17,00 € | 29.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/23 | Učebné pomôcky na fyziku - projekt "Energia hravou zadnou" | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Pro-Tech Shop, s.r.o. | 52566269 | 28,03 € | 29.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/23 | Učebné pomôcky na fyziku - projekt "Energia hravou zadnou" | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | INTERNET MALL SLOVAKIA | 35950226 | 1 414,28 € | 29.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/23 | Učebné pomôcky na fyziku - projekt "Energia hravou zadnou" | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ECO PRODUKT s.r.o. | 45502471 | 159,00 € | 26.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/23 | Učebné pomôcky na fyziku - projekt "Energia hravou zadnou" | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | MERaTEST s.r.o. | 50312928 | 431,76 € | 26.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/23 | Učebné pomôcky na fyziku - projekt "Energia hravou zadnou" | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Mi-Ka, s.r.o. | 44204949 | 35,09 € | 25.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/23 | Učebné pomôcky na fyziku - projekt "Energia hravou zadnou" | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Gabriel Pasztorek - PGchem | 43509461 | 63,50 € | 25.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/23 | Učebné pomôcky z fyziky - projekt "Energia hravou zadnou" | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | KOSMOEL, s.r.o. | 54724791 | 253,76 € | 25.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/23 | V-Board master - náplne do fixiek | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | PAPERA | 46082182 | 179,85 € | 25.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/23 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 24,89 € | 25.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/23 | Učebné pomôcky na fyziku - projekt "Energia hravou zadnou" | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Miroslav Katrenčík - KREMÍK | 32023154 | 66,90 € | 25.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/23 | Učebné pomôcky na fyziku - projekt "Energia hravou zadnou" | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | PMS Delta s.r.o. | 36843521 | 1 134,40 € | 25.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/23 | Učebné pomôcky na fyziku - projekt "Energia hravou zadnou" | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Techfun s.r.o. | 52773299 | 375,80 € | 25.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/23 | Kontrola a oprava hasiacich prístrojov a hydrantov. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SERGIJ KARTAŠEV | 35441593 | 195,10 € | 18.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/23 | Artis ukazovateľ skóre - pomôcka v rámci projektu Otvorená škola BSK - Oblasť športu | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | RADANSPORT s.r.o. | 26098806 | 50,95 € | 18.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/23 | Posilňovacia veža - (učebná pomôcka) v rámci projektu Otvorená škola BSK "oblasť športu" | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | BEST BODY s.r.o., | 2023622689 | 965,00 € | 17.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra |