Faktúry
Počet záznamov: 2141
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0192/22 | technik BOZP + PO | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 160,00 € | 05.10.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/22 | Edukačné publikácie z POO | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Slovak Ventures s.r.o. | 31441432 | 215,27 € | 05.10.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/22 | Čistiace a hygienické potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 135,98 € | 03.10.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/22 | FINANCIE V PRAXI - publikácia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ABCedu, a.s. | 51724561 | 25,60 € | 03.10.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/22 | Telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 17,00 € | 27.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/22 | čistiace obrúsky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | VIVANTIS a.s. | 25977687 | 89,99 € | 27.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/22 | voda | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 233,34 € | 23.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/22 | Mulčovacia kôra, záhradnícky substrát, rastliny a trvalky na školský dvor - projekt Otvorená škola BSK - Otvorenie šk.areálu 2022 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | PLANTAGO | 35789131 | 432,78 € | 19.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/22 | Učebné pomôcky ERASMUS+ | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | eLED s.r.o. | 51881969 | 50,75 € | 19.09.2022 | 23.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/22 | Učebné pomôcky ERASMUS+ | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | CASALLIA s.r.o. | 35709693 | 85,91 € | 19.09.2022 | 23.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/22 | Športové potreby v rámci projektu Otvorená škola 2022 - oblasť športu. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Krimar s.r.o. | 2862649 | 1 576,04 € | 16.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/22 | pracovná doska titan na lavicu | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ŠKOLEX | 31396763 | 25,68 € | 14.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/22 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 10,30 € | 14.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/22 | Ročná kontrola bezpečnosti telocvične | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | EKOTEC | 00687022 | 193,20 € | 09.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/22 | Telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 21,56 € | 09.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/22 | Právny kuriér pre školy - ročné predplatné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Dr. Jozef RAABE Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 131,00 € | 09.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/22 | Učebné pomôcky v rámci projektu Erasmus+ | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ALZA.cz a.s. | 27082440 | 312,10 € | 09.09.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/22 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 899,00 € | 06.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/22 | elektrina | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 253,48 € | 06.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/22 | FA za prenájom tlačiarne | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 64,83 € | 06.09.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/22 | Edukačné publikácie hradené z príspevku zo ŠR. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. | 0017323266 | 526,60 € | 06.09.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/22 | Edukačné publikácie hradené z príspevku zo ŠR. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. | 0017323266 | 259,20 € | 06.09.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0008/22 | príspevok zo SF za 08/2022 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 0,40 € | 06.09.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/22 | réžia za obedy v 08/2022 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 2,10 € | 06.09.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/22 | dofinancovanie za obedy v 08/2022 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 0,80 € | 06.09.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/22 | Verejná správa SR - ročný prístup | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 204,00 € | 30.08.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/22 | telefónne služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 17,00 € | 30.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/22 | Edukačné publikácie hradené z príspevku zo ŠR. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. | 0017323266 | 401,80 € | 26.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/22 | Edukačné publikácie hradené z príspevku zo ŠR. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. | 0017323266 | 237,80 € | 26.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/22 | Edukačné publikácie hradené z príspevku zo ŠR. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. | 0017323266 | 213,20 € | 26.08.2022 | 05.09.2022 | Faktúra |