Faktúry
Počet záznamov: 2361
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0011/23 | Náplň do V.Board BeGreen fixiek | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | PAPERA | 46082182 | 76,89 € | 30.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/23 | ERASMUS+ GET UP ubytovanie Taliansko | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ILGA HOTEL SSRL.UNIP | 01697690343 | 4 250,00 € | 30.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/23 | Lyžiarsky výcvik v termíne 15.01.-20.01.2023 v zariadení Chata Slaná Voda | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Ján Herud | 10997156 | 10 950,00 € | 23.01.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/23 | plyn - vyúčtovacia faktúra | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 272,92 € | 17.01.2023 | 23.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/23 | Tonery | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DAMEDIS, s.r.o. | 26931664 | 408,36 € | 17.01.2023 | 23.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/23 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 184,45 € | 16.01.2023 | 19.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/23 | Vrecká do vysávača. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | wwworks s.r.o. | CZ05155851 | 23,30 € | 16.01.2023 | 19.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/23 | Telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 20,93 € | 11.01.2023 | 16.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/23 | Servisné služby Office 365 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 108,00 € | 09.01.2023 | 16.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/23 | prenájom kopírky Kyocera | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 106,62 € | 09.01.2023 | 16.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/23 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 21,55 € | 09.01.2023 | 16.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/23 | elektrina ZSE | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 511,08 € | 09.01.2023 | 16.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0012/22 | príspevok zo SF za 12 / 2022 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 28,80 € | 30.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/22 | réžia za obedy v 12/2022 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 201,60 € | 30.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/22 | dofinancovanie za obedy v 12 2022 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 48,96 € | 30.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/22 | LVVK ubytovanie a strava | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Ján Herud | 10997156 | 10 350,00 € | 27.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/22 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 17,00 € | 27.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/22 | čistiace potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | FARBY-LAKY-DROGÉRIA Miloš Šimonovič | 34679626 | 64,60 € | 22.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/22 | vodné, stočné. zrážky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 227,24 € | 12.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/22 | Kontrola a čistenie komínov | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Kálmán kominár s.r.o. | 52365760 | 125,00 € | 12.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/22 | hygienické potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 212,78 € | 08.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/22 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 21,55 € | 08.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/22 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 20,46 € | 08.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/22 | servisné služby Office 365 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 108,00 € | 07.12.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/22 | technik PO a BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 160,00 € | 07.12.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/22 | ERASMUS+ ubytovanie stáž Taliansko | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ILGA HOTEL SSRL.UNIP | 01697690343 | 1 000,00 € | 07.12.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/22 | elektrická energia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 564,49 € | 07.12.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0011/22 | príspevok zo SF za 11/2022 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 41,20 € | 07.12.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/22 | dofinancovanie za obedy v 11/2022 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 70,04 € | 07.12.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/22 | réžia za obedy v 11/2022 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 288,40 € | 07.12.2022 | 09.12.2022 | Faktúra |