Faktúry
Počet záznamov: 2225
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0144/22 | Edukačné publikácie | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Internet Handel s.r.o. | 24141828 | 101,73 € | 29.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/22 | Edukačné publikácie | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Internet Handel s.r.o. | 24141828 | 256,97 € | 29.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/22 | Edukačné publikácie | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Internet Handel s.r.o. | 24141828 | 101,73 € | 29.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/22 | Údržba viacúčelového športového ihriska | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Funnysport Slovensko | 36536245 | 1 010,77 € | 27.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/22 | Edukačné publikácie - cudzie jazyky z POO | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | preskoly.sk | 51692881 | 832,32 € | 27.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/22 | Údržba viacúčelového športového ihriska | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Funnysport Slovensko | 36536245 | 1 010,77 € | 27.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/22 | Edukačné publikácie - cudzie jazyky z POO | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | preskoly.sk | 51692881 | 832,32 € | 27.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/22 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 17,00 € | 26.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/22 | Výmena časti oplotenie športového areálu | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | M+M Martinec | 35887591 | 2 822,81 € | 26.07.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/22 | Edukačné publikácie - geografia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | MAPA Slovakia Trade, s.r.o. | 44500211 | 324,80 € | 26.07.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/22 | Edukačné publikácie - geografia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | MAPA Slovakia Trade, s.r.o. | 44500211 | 324,80 € | 26.07.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/22 | Výmena časti oplotenie športového areálu | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | M+M Martinec | 35887591 | 2 822,81 € | 26.07.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/22 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 17,00 € | 26.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/22 | Edukačné publikácie | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Libristo Media s.r.o. | 04448367 | 125,87 € | 25.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/22 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 9,94 € | 25.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/22 | POO publikácie - cudzie jazyky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | preskoly.sk | 51692881 | 311,20 € | 25.07.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/22 | POO publikácie - cudzie jazyky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | preskoly.sk | 51692881 | 311,20 € | 25.07.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/22 | Edukačné publikácie | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Libristo Media s.r.o. | 04448367 | 125,87 € | 25.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/22 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 9,94 € | 25.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/22 | prenájom školskej jedálne január-jún 2022 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠP | 00162787 | 819,72 € | 19.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/22 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 298,15 € | 19.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/22 | kontrola a čistenie komínov - pynových spotrebičov | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Kálmán kominár s.r.o. | 52365760 | 125,00 € | 19.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/22 | prenájom tlačového zariadenia KYOCERA | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 94,97 € | 11.07.2022 | 18.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/22 | Pad SF 13" do čistiaceho stroja 5 ks. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Yves & Soteco Slovakia, s.r.o. | 35799331 | 34,87 € | 11.07.2022 | 18.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/22 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 22,09 € | 11.07.2022 | 18.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/22 | réžia za obedy v 06/2022 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 102,90 € | 07.07.2022 | 18.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/22 | dofinancovanie za obedy v 06/22 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 39,20 € | 07.07.2022 | 18.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/22 | elektrická energia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 307,24 € | 07.07.2022 | 18.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0006/22 | príspevok zo SF za 06/2022 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 19,60 € | 07.07.2022 | 18.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/22 | aSc Agenda Komplet 200-299 žiakov SŠ2023. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ASC Aplied Software Consultansts | 31361161 | 559,00 € | 04.07.2022 | 08.07.2022 | Faktúra |