Faktúry
Počet záznamov: 2225
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0123/22 | SPP plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 899,00 € | 04.07.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/22 | technik PO | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 01.07.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/22 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 15,00 € | 28.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/22 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 20,78 € | 28.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/22 | Debnenie a armovanie schodov | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Radomír Pisoň | 41490088 | 800,00 € | 28.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/22 | Edukačné publikácie pre cudzie jazyky z POO | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LITTERA - Richard Šrobár | 33580511 | 195,00 € | 22.06.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/22 | čistiace prostriedky a toaletné potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 283,02 € | 16.06.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/22 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 255,34 € | 13.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/22 | Ekonomická PP rohož | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | B2B Partner | 44413467 | 158,40 € | 13.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/22 | Maliarske práce | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Rastislav Trajda - MANAT | 34675949 | 150,00 € | 13.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/22 | učebnice pre ukrajinské deti | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | preskoly.sk | 51692881 | 83,52 € | 09.06.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/22 | prenájom tlačového zariadenia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 81,75 € | 08.06.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/22 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 23,26 € | 08.06.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/22 | Informačná korková tabuľa | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | TOP OFFICE | 36355160 | 147,44 € | 07.06.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/22 | elektrina | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 352,16 € | 07.06.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/22 | Rastlinky - trvalky v rámci projektu Otvorená škola BSK - Otvorenie školského areálu | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Slovenské trvalky, s.r.o. | 47430567 | 310,32 € | 03.06.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/22 | servis vchodových dverí do budovy školy | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Peter Šarmír - Extraplast | 41468929 | 208,00 € | 03.06.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/22 | technik PO | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 03.06.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/22 | tonery 2 ks | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | GIGAPRINT | 50370294 | 45,70 € | 03.06.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0005/22 | príspevok zo SF za 05/2022 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 22,80 € | 02.06.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/22 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 899,00 € | 02.06.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/22 | dofinancovanie za obedy v 05 2022 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 45,60 € | 02.06.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/22 | réžia za obedy v 05/2022 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 119,70 € | 02.06.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/22 | hygienické potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 178,61 € | 31.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/22 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 15,00 € | 27.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/22 | Edukačné publikácie pre cudzie jazyky z POO | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Matilda Blahová - FLP | 33621462 | 684,50 € | 26.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/22 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 20,78 € | 26.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/22 | Revízia - kontrola a oprava hasiacich prístrojov a hydrantov | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SERGIJ KARTAŠEV | 35441593 | 217,32 € | 23.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/22 | Ekotopfilm - Envirofilm | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | MFF Eko | 35955872 | 1 278,00 € | 23.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/22 | školský nábytok | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | B2B Partner | 44413467 | 592,80 € | 18.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra |