Faktúry
Počet záznamov: 2225
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0035/22 | elektrina | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 480,31 € | 02.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/22 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 20,78 € | 02.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/22 | príspevok zo SF za 02 2022 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 22,00 € | 02.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/22 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 899,00 € | 01.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/22 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 15,00 € | 28.02.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/22 | Tlačivá | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ŠEVT | 31331131 | 182,84 € | 25.02.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/22 | hygienické potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 61,30 € | 16.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/22 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 269,90 € | 14.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/22 | lyžiarsky kurz Teracia + Kvarta | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Ján Herud | 10997156 | 7 650,00 € | 14.02.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/22 | elektrina | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 523,39 € | 10.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/22 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 24,05 € | 10.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/22 | podlahová hubica na vysávač | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Provysavače s.r.o. | 10887598 | 16,71 € | 08.02.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/22 | tonery | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | GIGAPRINT | 50370294 | 177,70 € | 07.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/22 | Automat.dávkovač dezinfekcie | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | OXYGENIC s.r.o. | 28938593 | 80,90 € | 04.02.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/22 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 20,78 € | 04.02.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/22 | technik PO | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 03.02.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/22 | prenájom tlačiarne KYOCERA | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 139,71 € | 03.02.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/22 | príspevok zo SF za 01/2022 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 18,80 € | 03.02.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/22 | dofinancovanie za obedy v 01/2022 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 37,60 € | 03.02.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/22 | réžia za obedy v 01/2022 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 98,70 € | 03.02.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/22 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 899,00 € | 02.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/22 | príslušenstvo k čistiacemu stroju - držiak padov + pady | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Yves & Soteco Slovakia, s.r.o. | 35799331 | 130,51 € | 28.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/22 | tellefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 15,00 € | 27.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/22 | revízia multifunkčného ihriska | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | EKOTEC | 00687022 | 193,20 € | 26.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/22 | SPP plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 899,00 € | 19.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/22 | Čistiace antibakteriálne obrúsky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ALZA.cz a.s. | 27082440 | 341,49 € | 17.01.2022 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/22 | adaptér + spojka - projekt Erasmus+ | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ALZA.cz a.s. | 27082440 | 56,98 € | 17.01.2022 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/22 | voda | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 131,05 € | 17.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/22 | plyn - vyúčtovacia FA | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 1 315,74 € | 17.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/22 | náhradná náplň do fixiek V-Board | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | PAPERA | 46082182 | 57,96 € | 12.01.2022 | 19.01.2022 | Faktúra |