Faktúry
Počet záznamov: 2225
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0093/22 | Športové potreby - projekt Otvorená škola BSK na rok 2022 - Oblasť športu. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Kedzo, s.r.o. | 47442140 | 1 071,96 € | 17.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/22 | magnetické stierky na tabule - Participatívny rozpočet | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | PLUG s.r.o. | 50698621 | 75,82 € | 16.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/22 | Sada košov na triedenie odpadu 3x25l 8 sád - Participatívny rozpočet. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Mercury shop s.r.o. | 51231735 | 167,51 € | 12.05.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/22 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 227,24 € | 12.05.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/22 | Ventilátor na stenu 4 ks - Participatívny rozpočet | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DALAP s.r.o. | 46655131 | 230,80 € | 11.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/22 | Stolný futbal LEEDS - Participatívny rozpočet | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Michal Podolec | 68874421 | 338,23 € | 11.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/22 | oprava športových náradí v telocvični | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Andrej Výboh | 41183479 | 220,00 € | 11.05.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/22 | prenájom tlačiarne KYOCERA | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 118,20 € | 10.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/22 | športové náradie - Otvorená škola ŠPORT | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | YACHTER.sk | 35972564 | 1 130,00 € | 10.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/22 | popisovače + náplne do učební | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | PAPERA | 46082182 | 72,23 € | 10.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/22 | tonery do tlačiarne HP PageWide | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DAMEDIS, s.r.o. | 26931664 | 298,80 € | 10.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/22 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 22,06 € | 10.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/22 | technik PO | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 06.05.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/22 | elektrina | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 441,42 € | 06.05.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/22 | Hnojivo, rašelina, rastliny - Otvorenie školského areálu | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | PLANTAGO | 35789131 | 361,74 € | 05.05.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0004/22 | príspevok zo SF za 04/22 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 19,20 € | 05.05.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/22 | dofinancovanie za obedy v 04 2022 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 38,40 € | 05.05.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/22 | réžia za obedy v 04/2022 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 100,80 € | 05.05.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/22 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 899,00 € | 04.05.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/22 | Servis interaktívnych tabúľ | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | MICROCOMP - Computersystém s.r.o. | 31410952 | 159,60 € | 04.05.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/22 | Čistiace a hygienické potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | FARBY-LAKY-DROGÉRIA Miloš Šimonovič | 34679626 | 466,33 € | 04.05.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/22 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 15,00 € | 27.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/22 | zásobník na odpadový atrament v duplexnom module v tlačiarni HP PageWide Pro MFP 477 dw. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DAMEDIS, s.r.o. | 26931664 | 69,36 € | 27.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/22 | Športové náčinie a náradie- Otvorená škola - oblasť športu | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | MASTER SPORT s.r.o. | 27792064 | 622,00 € | 27.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/22 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 28,32 € | 27.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/22 | Jarná preventívna deratizácia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DERO d, spol. s r.o. | 51564203 | 60,00 € | 26.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/22 | hygienické potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 165,46 € | 22.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/22 | Čistiace utierky DETTOL Antibakteriálne na povrchy 60x84 ks | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ALZA.cz a.s. | 27082440 | 273,92 € | 21.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/22 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 20,78 € | 21.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/22 | predplatné + ročný prístup do online časopisu | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 96,97 € | 20.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra |