Faktúry
Počet záznamov: 2141
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0012/22 | SPP plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 899,00 € | 19.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/22 | Čistiace antibakteriálne obrúsky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ALZA.cz a.s. | 27082440 | 341,49 € | 17.01.2022 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/22 | adaptér + spojka - projekt Erasmus+ | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ALZA.cz a.s. | 27082440 | 56,98 € | 17.01.2022 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/22 | voda | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 131,05 € | 17.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/22 | plyn - vyúčtovacia FA | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 1 315,74 € | 17.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/22 | náhradná náplň do fixiek V-Board | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | PAPERA | 46082182 | 57,96 € | 12.01.2022 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/22 | prenájom školskej jedálne | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠP | 00162787 | 365,40 € | 10.01.2022 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/22 | prenájom tlačiarne KYOCERA | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 57,94 € | 10.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/22 | elektrina | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 432,46 € | 10.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/22 | technik PO | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 07.01.2022 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/22 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 18,96 € | 07.01.2022 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/22 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 22,84 € | 07.01.2022 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/21 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 15,00 € | 27.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/21 | čistiace prostriedky do čistiaceho stroja FIMAP GENIE E | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Yves & Soteco Slovakia, s.r.o. | 35799331 | 299,89 € | 21.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/21 | čistiaci stroj FIMAP Genie E ACTION | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Yves & Soteco Slovakia, s.r.o. | 35799331 | 1 680,00 € | 21.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/21 | poštová schránka | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ALZA.cz a.s. | 27082440 | 64,10 € | 20.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/21 | príspevok zo SF za 12 2021 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 7,00 € | 20.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/21 | dofinancovanie za obedy v 12 2021 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 14,00 € | 20.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/21 | réžia za obedy v 12 2021 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 36,75 € | 20.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/21 | puzdro na tablet 3x | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ALZA.cz a.s. | 27082440 | 146,90 € | 16.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/21 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 198,67 € | 15.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/21 | germicídne žiariče, difuzér | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | 4 LIFE, s.r.o. | 45873445 | 1 197,00 € | 13.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/21 | výroba a montáž nerezového zábradlia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | M.A.M.Mesík | 45442100 | 1 085,00 € | 13.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/21 | lak na úržbu dreveného sedenia na školskom dvore | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DUS WOOD s.r.o. | 50167251 | 501,00 € | 10.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/21 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 12,10 € | 10.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/21 | prenájom tlačiarne KYOCERA 11/2021 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 136,08 € | 07.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/21 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 25,79 € | 07.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/21 | elektrina | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 536,08 € | 07.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/21 | učebné pomôcky Erasmus+ | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | NAY a.s. | 35739487 | 698,00 € | 06.12.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/21 | SPP plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 899,00 € | 02.12.2021 | 06.12.2021 | Faktúra |