Faktúry
Počet záznamov: 2361
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0202/22 | tonery | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DAMEDIS, s.r.o. | 26931664 | 438,00 € | 17.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/22 | vodné, stočné. zrážky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 195,47 € | 14.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/22 | Prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 29,38 € | 14.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/22 | Prenájom tlačového zariadenia KYOCERA | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 131,36 € | 10.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/22 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 22,50 € | 07.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/22 | elektrina | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 379,71 € | 07.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0009/22 | príspevok z SF za 09/22 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 27,80 € | 07.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/22 | dofinancovanie za obedy v 09/22 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 47,26 € | 07.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/22 | réžia za obedy v 09/2022 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 194,60 € | 07.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/22 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 899,00 € | 05.10.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/22 | technik BOZP + PO | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 160,00 € | 05.10.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/22 | Edukačné publikácie z POO | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Slovak Ventures s.r.o. | 31441432 | 215,27 € | 05.10.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/22 | Čistiace a hygienické potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 135,98 € | 03.10.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/22 | FINANCIE V PRAXI - publikácia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ABCedu, a.s. | 51724561 | 25,60 € | 03.10.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/22 | Telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 17,00 € | 27.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/22 | čistiace obrúsky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | VIVANTIS a.s. | 25977687 | 89,99 € | 27.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/22 | voda | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 233,34 € | 23.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/22 | Mulčovacia kôra, záhradnícky substrát, rastliny a trvalky na školský dvor - projekt Otvorená škola BSK - Otvorenie šk.areálu 2022 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | PLANTAGO | 35789131 | 432,78 € | 19.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/22 | Učebné pomôcky ERASMUS+ | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | eLED s.r.o. | 51881969 | 50,75 € | 19.09.2022 | 23.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/22 | Učebné pomôcky ERASMUS+ | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | CASALLIA s.r.o. | 35709693 | 85,91 € | 19.09.2022 | 23.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/22 | Športové potreby v rámci projektu Otvorená škola 2022 - oblasť športu. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Krimar s.r.o. | 2862649 | 1 576,04 € | 16.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/22 | pracovná doska titan na lavicu | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ŠKOLEX | 31396763 | 25,68 € | 14.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/22 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 10,30 € | 14.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/22 | Ročná kontrola bezpečnosti telocvične | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | EKOTEC | 00687022 | 193,20 € | 09.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/22 | Telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 21,56 € | 09.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/22 | Právny kuriér pre školy - ročné predplatné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Dr. Jozef RAABE Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 131,00 € | 09.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/22 | Učebné pomôcky v rámci projektu Erasmus+ | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ALZA.cz a.s. | 27082440 | 312,10 € | 09.09.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/22 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 899,00 € | 06.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/22 | elektrina | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 253,48 € | 06.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/22 | FA za prenájom tlačiarne | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 64,83 € | 06.09.2022 | 13.09.2022 | Faktúra |