Faktúry
Počet záznamov: 2310
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSF/0007/22 | príspevok zo SF za 7 2022 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 0,60 € | 17.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/22 | čípové prívesky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ASC Aplied Software Consultansts | 31361161 | 40,00 € | 17.08.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/22 | elektrina | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 232,08 € | 17.08.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/22 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 22,84 € | 17.08.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/22 | čípové prívesky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ASC Aplied Software Consultansts | 31361161 | 40,00 € | 17.08.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/22 | plyn - nedoplatok | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 1 027,98 € | 17.08.2022 | 26.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/22 | prenájom tlačiarne | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 89,34 € | 17.08.2022 | 26.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/22 | vodné, stočné. zrážky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 233,34 € | 17.08.2022 | 26.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/22 | elektrina | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 232,08 € | 17.08.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/22 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 22,84 € | 17.08.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/22 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 899,00 € | 17.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/22 | Edukačné publikácie | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | MAPA Slovakia Trade, s.r.o. | 44500211 | 240,10 € | 17.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/22 | Maliarske práce | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Rastislav Trajda - MANAT | 34675949 | 252,00 € | 17.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/22 | réžia za obedy za 07 2022 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 3,15 € | 17.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/22 | dofinancovanie za obedy za 07 2022 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 1,20 € | 17.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0007/22 | príspevok zo SF za 7 2022 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 0,60 € | 17.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/22 | technik PO | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 05.08.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/22 | Edukačné publikácie | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Libristo Media s.r.o. | 04448367 | 330,04 € | 05.08.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/22 | technik PO | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 05.08.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/22 | Edukačné publikácie | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Libristo Media s.r.o. | 04448367 | 330,04 € | 05.08.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/22 | IKT technika don učebne z projektu ERASMUS+ | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | NEXINEO s.r.o. | 47020946 | 5 383,20 € | 03.08.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/22 | Elektrorevízia elektrických spotrebičov | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Igor Noga KES a COM | 41490525 | 468,00 € | 03.08.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/22 | Elektrorevízia elektrických spotrebičov | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Igor Noga KES a COM | 41490525 | 468,00 € | 03.08.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/22 | IKT technika don učebne z projektu ERASMUS+ | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | NEXINEO s.r.o. | 47020946 | 5 383,20 € | 03.08.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/22 | Edukačné publikácie | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Internet Handel s.r.o. | 24141828 | 256,97 € | 29.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/22 | Edukačné publikácie | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Internet Handel s.r.o. | 24141828 | 101,73 € | 29.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/22 | Edukačné publikácie | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Internet Handel s.r.o. | 24141828 | 256,97 € | 29.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/22 | Edukačné publikácie | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Internet Handel s.r.o. | 24141828 | 101,73 € | 29.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/22 | Údržba viacúčelového športového ihriska | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Funnysport Slovensko | 36536245 | 1 010,77 € | 27.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/22 | Edukačné publikácie - cudzie jazyky z POO | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | preskoly.sk | 51692881 | 832,32 € | 27.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra |