Faktúry
Počet záznamov: 2361
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0135/22 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 9,94 € | 25.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/22 | POO publikácie - cudzie jazyky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | preskoly.sk | 51692881 | 311,20 € | 25.07.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/22 | POO publikácie - cudzie jazyky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | preskoly.sk | 51692881 | 311,20 € | 25.07.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/22 | Edukačné publikácie | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Libristo Media s.r.o. | 04448367 | 125,87 € | 25.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/22 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 9,94 € | 25.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/22 | prenájom školskej jedálne január-jún 2022 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠP | 00162787 | 819,72 € | 19.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/22 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 298,15 € | 19.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/22 | kontrola a čistenie komínov - pynových spotrebičov | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Kálmán kominár s.r.o. | 52365760 | 125,00 € | 19.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/22 | prenájom tlačového zariadenia KYOCERA | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 94,97 € | 11.07.2022 | 18.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/22 | Pad SF 13" do čistiaceho stroja 5 ks. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Yves & Soteco Slovakia, s.r.o. | 35799331 | 34,87 € | 11.07.2022 | 18.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/22 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 22,09 € | 11.07.2022 | 18.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/22 | réžia za obedy v 06/2022 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 102,90 € | 07.07.2022 | 18.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/22 | dofinancovanie za obedy v 06/22 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 39,20 € | 07.07.2022 | 18.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/22 | elektrická energia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 307,24 € | 07.07.2022 | 18.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0006/22 | príspevok zo SF za 06/2022 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 19,60 € | 07.07.2022 | 18.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/22 | aSc Agenda Komplet 200-299 žiakov SŠ2023. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ASC Aplied Software Consultansts | 31361161 | 559,00 € | 04.07.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/22 | SPP plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 899,00 € | 04.07.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/22 | technik PO | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 01.07.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/22 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 15,00 € | 28.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/22 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 20,78 € | 28.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/22 | Debnenie a armovanie schodov | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Radomír Pisoň | 41490088 | 800,00 € | 28.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/22 | Edukačné publikácie pre cudzie jazyky z POO | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LITTERA - Richard Šrobár | 33580511 | 195,00 € | 22.06.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/22 | čistiace prostriedky a toaletné potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 283,02 € | 16.06.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/22 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 255,34 € | 13.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/22 | Ekonomická PP rohož | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | B2B Partner | 44413467 | 158,40 € | 13.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/22 | Maliarske práce | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Rastislav Trajda - MANAT | 34675949 | 150,00 € | 13.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/22 | učebnice pre ukrajinské deti | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | preskoly.sk | 51692881 | 83,52 € | 09.06.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/22 | prenájom tlačového zariadenia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 81,75 € | 08.06.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/22 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 23,26 € | 08.06.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/22 | Informačná korková tabuľa | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | TOP OFFICE | 36355160 | 147,44 € | 07.06.2022 | 09.06.2022 | Faktúra |