Faktúry
Počet záznamov: 2361
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0213/21 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 198,67 € | 15.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/21 | germicídne žiariče, difuzér | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | 4 LIFE, s.r.o. | 45873445 | 1 197,00 € | 13.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/21 | výroba a montáž nerezového zábradlia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | M.A.M.Mesík | 45442100 | 1 085,00 € | 13.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/21 | lak na úržbu dreveného sedenia na školskom dvore | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DUS WOOD s.r.o. | 50167251 | 501,00 € | 10.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/21 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 12,10 € | 10.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/21 | prenájom tlačiarne KYOCERA 11/2021 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 136,08 € | 07.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/21 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 25,79 € | 07.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/21 | elektrina | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 536,08 € | 07.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/21 | učebné pomôcky Erasmus+ | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | NAY a.s. | 35739487 | 698,00 € | 06.12.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/21 | SPP plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 899,00 € | 02.12.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/21 | biela tabuľa s bodovým rastrom | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | TOP OFFICE | 36355160 | 125,23 € | 02.12.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/21 | príspevok zo SF za 11/12 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 25,80 € | 02.12.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/21 | dofinancovanie za obedy v 11/21 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 51,60 € | 02.12.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/21 | réžia za obedy v 11/21 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 135,45 € | 02.12.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/21 | technik PO a BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 01.12.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/21 | skrinka na defibrilátor | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | RZP Trenčín s.r.o. | 36345164 | 535,20 € | 01.12.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/21 | orange | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 13,00 € | 29.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/21 | odvoz odpadu | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Milan Bednárik | 33508445 | 168,00 € | 29.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/21 | kontrola a čistenie komínov | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Kálmán kominár s.r.o. | 52365760 | 125,00 € | 29.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/21 | Dezinfekcia Dettol | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | INTERNET MALL SLOVAKIA | 35950226 | 338,00 € | 26.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/21 | tonery | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DAMEDIS, s.r.o. | 26931664 | 371,04 € | 25.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/21 | dezinfekcia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Mikrochem trade | 35948655 | 183,96 € | 24.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/21 | papierové ručníky skladané sivé | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | B2B Partner | 44413467 | 174,00 € | 24.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/21 | Mulčovacia kôra, záhradnícky substrát, hnojivo na školský dvor | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | PLANTAGO | 35789131 | 178,15 € | 23.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/21 | Hygienické potreby a čistiace prostriedky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | FARBY-LAKY-DROGÉRIA Miloš Šimonovič | 34679626 | 400,88 € | 23.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/21 | Odborná prehliadka a skúška snímačov na únik plynu. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | OGASS | 4755112 | 72,00 € | 22.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/21 | učebné pomôcky Erasmus+ fotoaparát + karta | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ALZA.cz a.s. | 27082440 | 1 156,10 € | 20.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/21 | Drevené sedenie GARAPA | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DUS WOOD s.r.o. | 50167251 | 8 259,59 € | 19.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/21 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 242,11 € | 18.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/21 | servisná údržba RS plynu | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | MAPROS, s.r.o. | 36339296 | 300,00 € | 18.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra |