Faktúry
Počet záznamov: 2361
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0125/21 | SPP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 899,00 € | 03.09.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/21 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 11,00 € | 27.08.2021 | 06.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/21 | FA za vodu | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 166,22 € | 25.08.2021 | 30.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/21 | tonery | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | GIGAPRINT | 50370294 | 154,40 € | 25.08.2021 | 30.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/21 | Výmena ističov v rozvádzačoch | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Ing.Peter Lenner UNIVERZAL ELEKTRIK | 41493982 | 752,78 € | 18.08.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/21 | Vypracovanie cenových ponúk - rozpočtu | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Rosoft | 44404905 | 132,00 € | 17.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/21 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 22,44 € | 06.08.2021 | 16.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/21 | elektrina | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 208,02 € | 06.08.2021 | 16.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/21 | technik PO a BOZP za júl 2021 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 05.08.2021 | 16.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/21 | revízia elektrických spotrebičov | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Igor Noga KES a COM | 41490525 | 163,80 € | 03.08.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/21 | SPP plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 899,00 € | 03.08.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/21 | inštalácia kopírovacieho zariadenia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 84,00 € | 03.08.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/21 | telefon | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 11,00 € | 27.07.2021 | 29.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/21 | FA odvoz zeminy | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Milan Bednárik | 33508445 | 156,00 € | 27.07.2021 | 29.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/21 | prenájom kopírky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | RICOH SLOVAKIA | 31331785 | 2,70 € | 27.07.2021 | 29.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/21 | oprava terasového schodiska | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | KERAMED | 46381023 | 8 352,00 € | 26.07.2021 | 29.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/21 | FA prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 9,07 € | 22.07.2021 | 29.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/21 | aSc dochádzka - aktualiizácia (čipy) | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ASC Aplied Software Consultansts | 31361161 | 40,00 € | 21.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/21 | FA voda | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 642,46 € | 20.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/21 | FA digitálna nástenka | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DS Investments | 44291639 | 1 199,83 € | 19.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/21 | FA tonery | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | GIGAPRINT | 50370294 | 153,80 € | 12.07.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/21 | FA telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 24,50 € | 09.07.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/21 | FA za elektrinu | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 273,92 € | 09.07.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/21 | technik BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 07.07.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/21 | Otvorená škola - športové pomôcky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | REDFROG | 44394357 | 1 181,00 € | 06.07.2021 | 08.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/21 | FA prenájom zariadenia AFICIO - tlačiareň | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | RICOH SLOVAKIA | 31331785 | 27,85 € | 06.07.2021 | 08.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/21 | príspevok zo SF za 06 2021 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 29,20 € | 06.07.2021 | 08.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/21 | dofinancovanie za obedy v 06 2021 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 58,40 € | 06.07.2021 | 08.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/21 | réžia za obedy 06 2021 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 153,30 € | 06.07.2021 | 08.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/21 | FA plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 899,00 € | 02.07.2021 | 08.07.2021 | Faktúra |