Zverejňovanie dokumentov Gymnázium Karola Štúra

Námestie Slobody 5, Modra

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2225

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0185/20 technik BOZP Gymnázium Karola Štúra 17050197 LUKA TEAM Malacky 44199902 80,00 € 03.12.2020 10.12.2020 Faktúra
DFBV/0184/20 prenájom rohoží Gymnázium Karola Štúra 17050197 LINDSTROM 35742364 11,42 € 03.12.2020 10.12.2020 Faktúra
DFBV/0181/20 Tlačiareň LJ XEROX Phaser 3052NI Gymnázium Karola Štúra 17050197 ALZA.cz a.s. 27082440 101,60 € 02.12.2020 04.12.2020 Faktúra
DFBV/0179/20 revízia plyn. horákov Gymnázium Karola Štúra 17050197 František Rác - GAS SERVIS 36929875 192,85 € 02.12.2020 04.12.2020 Faktúra
DFBV/0180/20 kanc. materiál Gymnázium Karola Štúra 17050197 ŠEVT 31331131 228,25 € 02.12.2020 04.12.2020 Faktúra
DFBV/0182/20 prenájom kopírky Gymnázium Karola Štúra 17050197 RICOH SLOVAKIA 31331785 3,68 € 02.12.2020 04.12.2020 Faktúra
DFBV/0178/20 plyn Gymnázium Karola Štúra 17050197 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 200,00 € 02.12.2020 04.12.2020 Faktúra
DFBV/0175/20 Notebooky na dištančné vzdelávanie - 24 ks Gymnázium Karola Štúra 17050197 Michal Jáger 52439381 14 400,00 € 01.12.2020 03.12.2020 Faktúra
DFBV/0176/20 servis RS plynu pre kotolňu Gymnázium Karola Štúra 17050197 MAPROS, s.r.o. 36339296 300,00 € 01.12.2020 03.12.2020 Faktúra
DFBV/0177/20 dobropis za stravné lístky Gymnázium Karola Štúra 17050197 DOXX 36391000 -126,39 € 01.12.2020 08.12.2020 Faktúra
DFBV/0174/20 revízia bleskozvodu Gymnázium Karola Štúra 17050197 Igor Noga KES a COM 41490525 230,40 € 30.11.2020 03.12.2020 Faktúra
DFBV/0172/20 servis okna Gymnázium Karola Štúra 17050197 Servis okna 46048286 1 964,80 € 23.11.2020 25.11.2020 Faktúra
DFBV/0173/20 novi Gymnázium Karola Štúra 17050197 PETIT PRESS 35790253 249,00 € 23.11.2020 30.11.2020 Faktúra
DFBV/0171/20 revízia kotolne Gymnázium Karola Štúra 17050197 Dimitrov Peter 11650613 340,68 € 18.11.2020 25.11.2020 Faktúra
DFBV/0170/20 mat. do chem. labor. Gymnázium Karola Štúra 17050197 KVANT 31398294 1 841,89 € 12.11.2020 16.11.2020 Faktúra
DFBV/0169/20 farby Gymnázium Karola Štúra 17050197 FARBY-LAKY-DROGÉRIA Miloš Šimonovič 34679626 53,71 € 12.11.2020 16.11.2020 Faktúra
DFBV/0168/20 elektrina Gymnázium Karola Štúra 17050197 ZSE Energia 36677281 343,49 € 10.11.2020 16.11.2020 Faktúra
DFBV/0167/20 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 T Com 35763469 26,89 € 10.11.2020 16.11.2020 Faktúra
DFBV/0166/20 výroba a montáž nerezového zábradlia Gymnázium Karola Štúra 17050197 M.A.M.Mesík 45442100 2 184,00 € 05.11.2020 10.11.2020 Faktúra
DFBV/0165/20 prenájom kopírky Gymnázium Karola Štúra 17050197 RICOH SLOVAKIA 31331785 28,03 € 05.11.2020 10.11.2020 Faktúra
DFBV/0161/20 technik BOZP Gymnázium Karola Štúra 17050197 LUKA TEAM Malacky 44199902 80,00 € 04.11.2020 10.11.2020 Faktúra
DFBV/0164/20 strava -SF Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 15,00 € 04.11.2020 10.11.2020 Faktúra
DFBV/0163/20 stravné Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 30,00 € 04.11.2020 10.11.2020 Faktúra
DFBV/0162/20 strava - réžia Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 78,75 € 04.11.2020 10.11.2020 Faktúra
DFBV/0160/20 plyn Gymnázium Karola Štúra 17050197 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 200,00 € 03.11.2020 10.11.2020 Faktúra
DFBV/0157/20 vertikutátor Gymnázium Karola Štúra 17050197 ALZA.cz a.s. 27082440 163,70 € 27.10.2020 27.10.2020 Faktúra
DFBV/0159/20 doplatok vertikutátor Gymnázium Karola Štúra 17050197 ALZA.cz a.s. 27082440 32,26 € 27.10.2020 29.10.2020 Faktúra
DFBV/0156/20 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 ORANGE 35697270 34,90 € 27.10.2020 29.10.2020 Faktúra
DFBV/0158/20 prenájom kopírky Gymnázium Karola Štúra 17050197 RICOH SLOVAKIA 31331785 62,80 € 27.10.2020 29.10.2020 Faktúra
DFBV/0152/20 právny kuriér Gymnázium Karola Štúra 17050197 Dr. Jozef RAABE Slovensko, s.r.o. 35908718 119,00 € 19.10.2020 21.10.2020 Faktúra