Faktúry
Počet záznamov: 2141
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0099/20 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 200,00 € | 03.08.2020 | 14.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/20 | tepovač Kärcher SE4001 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | OKAY | 35825979 | 184,23 € | 31.07.2020 | 10.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/20 | zásobník na papierové servitky, kliprám | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | B2B Partner | 44413467 | 52,80 € | 29.07.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/20 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 11,00 € | 27.07.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/20 | preplatok vody | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | -367,78 € | 24.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/20 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 24,16 € | 09.07.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/20 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ASSECO SOLUTIONS | 00602311 | 215,10 € | 08.07.2020 | 10.07.2020 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0092/20 | prenájom kopírky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | RICOH SLOVAKIA | 31331785 | 5,66 € | 08.07.2020 | 10.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/20 | elektrina | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 211,52 € | 07.07.2020 | 10.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/20 | technik BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 06.07.2020 | 10.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/20 | zrážková voda | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 176,95 € | 06.07.2020 | 10.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/20 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 200,00 € | 03.07.2020 | 10.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/20 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 11,00 € | 29.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/20 | viazanie katalógov | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | BITTER | 30997101 | 30,00 € | 29.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/20 | vodné a stočné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 164,95 € | 25.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/20 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 11,42 € | 22.06.2020 | 24.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/20 | aSc Agenda Komplet SŠ 2020 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ASC Aplied Software Consultansts | 31361161 | 449,00 € | 15.06.2020 | 24.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/20 | verejná správa - ročný prístup | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 165,00 € | 15.06.2020 | 24.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/20 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 23,46 € | 08.06.2020 | 24.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/20 | elektrina | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 205,57 € | 05.06.2020 | 24.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/20 | technik BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 03.06.2020 | 05.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/20 | prenájom kopírky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | RICOH SLOVAKIA | 31331785 | 2,11 € | 03.06.2020 | 05.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/20 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 200,00 € | 02.06.2020 | 05.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/20 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 11,00 € | 27.05.2020 | 05.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/20 | toner do XEROX PHASER 3052 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | GIGAPRINT | 50370294 | 70,50 € | 26.05.2020 | 05.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/20 | vodné a stočné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 164,95 € | 25.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/20 | farby na drevo - dar Živica | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | FARBY-LAKY-DROGÉRIA Miloš Šimonovič | 34679626 | 93,31 € | 25.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/20 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 11,42 € | 22.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/20 | prenájom rohoží - dobropisy 6,50 a 11,42 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 6,51 € | 21.05.2020 | 25.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/20 | kontrola a oprava HP a hydrantov | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SERGIJ KARTAŠEV | 35441593 | 107,85 € | 18.05.2020 | 25.05.2020 | Faktúra |