Faktúry
Počet záznamov: 2141
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0196/19 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 11,00 € | 27.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/19 | kominárske práce | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Ladislav Kálmán | 17603374 | 125,00 € | 26.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/19 | vodné a stočné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 164,95 € | 25.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/19 | skrine | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ALEX | 36553859 | 1 026,00 € | 22.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/19 | prenájom výdajne stravy | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠP | 00162787 | 443,52 € | 21.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/19 | tlačiareň Xerox Work Centre 3025 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | INTERNET MALL SLOVAKIA | 35950226 | 139,00 € | 20.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/19 | zásobník na papierové servitky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | B2B Partner | 44413467 | 180,00 € | 19.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/19 | detektor Hestia a havarijný ventil | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LEXMED Ing. Ivan Šimonovič | 32778848 | 167,40 € | 19.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/19 | revízia kotolne | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Dimitrov Peter | 11650613 | 340,68 € | 12.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/19 | korkové tabule 120x90 6 ks | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | TRIPSY | 36276464 | 88,56 € | 12.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/19 | elektrina | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 348,31 € | 12.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/19 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 24,92 € | 07.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/19 | stravné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 108,40 € | 06.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/19 | strava -SF | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 54,20 € | 06.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/19 | strava - réžia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 284,55 € | 06.11.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/19 | deratizácia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DERO d, spol. s r.o. | 51564203 | 60,00 € | 05.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/19 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 259,00 € | 05.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/19 | prenájom kopírky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | RICOH SLOVAKIA | 31331785 | 57,11 € | 04.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/19 | stravné lístky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Ticket Service | 52005551 | 122,70 € | 29.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/19 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 11,18 € | 28.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/19 | výmena IZO skla 1300 x 600 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Miloš Kopčík | 40049311 | 115,00 € | 28.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/19 | vodné a stočné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 164,95 € | 24.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/19 | dohľad nad prac. podmienkami + vzdelávanie na poskyt. prvej pomoci | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Centrum hygieny a epidemiológie | 47414944 | 630,00 € | 22.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/19 | tonery do HP PageWide PRO MFP 477 dw - modrý 1 ks, červený 1 ks, žltý 1 ks | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | GIGAPRINT | 50370294 | 237,60 € | 21.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/19 | opravy šport. náčiní a náradí | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Andrej Výboh | 41183479 | 350,00 € | 14.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/19 | elektrina | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 265,26 € | 09.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/19 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 26,63 € | 09.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/19 | dodávka a montáž PVC | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | PARKET GAMAKU | 35802901 | 1 391,28 € | 08.10.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/19 | právny kuriér | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Dr. Jozef RAABE Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 119,00 € | 08.10.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/19 | Otvorená škola -- Otvorenie škol. areálu | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | PLANTAGO | 35789131 | 151,00 € | 07.10.2019 | 09.10.2019 | Faktúra |