Zverejňovanie dokumentov Gymnázium Karola Štúra

Námestie Slobody 5, Modra

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2225

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0062/20 vodné a stočné Gymnázium Karola Štúra 17050197 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 164,95 € 24.04.2020 30.04.2020 Faktúra
DFBV/0061/20 Otvorená škola - šport Gymnázium Karola Štúra 17050197 REDFROG 44394357 250,00 € 22.04.2020 27.04.2020 Faktúra
DFBV/0060/20 Otvorená škola - šport Gymnázium Karola Štúra 17050197 REDFROG 44394357 230,00 € 22.04.2020 27.04.2020 Faktúra
DFBV/0059/20 Práca,mzdy - predplatné Gymnázium Karola Štúra 17050197 Poradca podnikateľa 31592503 83,51 € 22.04.2020 27.04.2020 Faktúra
DFBV/0058/20 deratizácia Gymnázium Karola Štúra 17050197 DERO d, spol. s r.o. 51564203 60,00 € 16.04.2020 21.04.2020 Faktúra
DFBV/0056/20 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 T Com 35763469 21,92 € 08.04.2020 21.04.2020 Faktúra
DFBV/0055/20 elektrina Gymnázium Karola Štúra 17050197 ZSE Energia 36677281 304,63 € 08.04.2020 21.04.2020 Faktúra
DFBV/0054/20 zrážková voda Gymnázium Karola Štúra 17050197 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 176,95 € 06.04.2020 21.04.2020 Faktúra
DFBV/0052/20 technik BOZP Gymnázium Karola Štúra 17050197 LUKA TEAM Malacky 44199902 80,00 € 02.04.2020 06.04.2020 Faktúra
DFBV/0053/20 prenájom kopírky Gymnázium Karola Štúra 17050197 RICOH SLOVAKIA 31331785 13,90 € 02.04.2020 06.04.2020 Faktúra
DFBV/0051/20 plyn Gymnázium Karola Štúra 17050197 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 200,00 € 02.04.2020 06.04.2020 Faktúra
DFBV/0050/20 strava -SF Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 12,60 € 31.03.2020 06.04.2020 Faktúra
DFBV/0049/20 stravné Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 25,20 € 31.03.2020 06.04.2020 Faktúra
DFBV/0048/20 strava - réžia Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 66,15 € 31.03.2020 06.04.2020 Faktúra
DFBV/0047/20 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 ORANGE 35697270 14,35 € 27.03.2020 06.04.2020 Faktúra
DFBV/0046/20 vodné a stočné Gymnázium Karola Štúra 17050197 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 164,95 € 25.03.2020 06.04.2020 Faktúra
DFBV/0044/20 kancel. materiál Gymnázium Karola Štúra 17050197 RO-SI-KO, s.r.o. 46754661 189,68 € 11.03.2020 13.03.2020 Faktúra
DFBV/0043/20 čipová karta Atos Gymnázium Karola Štúra 17050197 Disig 35975946 35,00 € 09.03.2020 11.03.2020 Faktúra
DFBV/0042/20 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 T Com 35763469 22,57 € 09.03.2020 11.03.2020 Faktúra
DFBV/0041/20 elektrina Gymnázium Karola Štúra 17050197 ZSE Energia 36677281 428,26 € 06.03.2020 11.03.2020 Faktúra
DFBV/0040/20 súťaž-volejbal Gymnázium Karola Štúra 17050197 REDFROG 44394357 80,00 € 05.03.2020 09.03.2020 Faktúra
DFBV/0039/20 súťaž-volejbal Gymnázium Karola Štúra 17050197 REDFROG 44394357 60,00 € 05.03.2020 09.03.2020 Faktúra
DFBV/0038/20 papierové ručníky Gymnázium Karola Štúra 17050197 B2B Partner 44413467 104,40 € 05.03.2020 09.03.2020 Faktúra
DFBV/0037/20 technik BOZP Gymnázium Karola Štúra 17050197 LUKA TEAM Malacky 44199902 80,00 € 04.03.2020 09.03.2020 Faktúra
DFBV/0036/20 prenájom kopírky Gymnázium Karola Štúra 17050197 RICOH SLOVAKIA 31331785 39,16 € 04.03.2020 09.03.2020 Faktúra
DFBV/0035/20 strava -SF Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 31,80 € 03.03.2020 09.03.2020 Faktúra
DFBV/0034/20 stravné Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 63,60 € 03.03.2020 09.03.2020 Faktúra
DFBV/0033/20 strava - réžia Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 166,95 € 03.03.2020 09.03.2020 Faktúra
DFBV/0032/20 prenájom rohoží Gymnázium Karola Štúra 17050197 LINDSTROM 35742364 29,35 € 03.03.2020 09.03.2020 Faktúra
DFBV/0029/20 lyžiarsky kurz Gymnázium Karola Štúra 17050197 Ján Herud 10997156 4 200,00 € 02.03.2020 04.03.2020 Faktúra