Faktúry
Počet záznamov: 2225
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0160/19 | stravné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 100,00 € | 03.10.2019 | 08.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/19 | strava -SF | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 50,00 € | 03.10.2019 | 08.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/19 | maľovanie učebne | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | František Ochaba | 32821450 | 650,20 € | 02.10.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/19 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 259,00 € | 02.10.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/19 | multifunčná fitnes stanica | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Veríme v Zábavu | 46167145 | 1 000,00 € | 01.10.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/19 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 11,30 € | 27.09.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/19 | korkové tabule 120x90 - 2 ks | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | TRIPSY | 36276464 | 59,04 € | 27.09.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/19 | toner | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | GIGAPRINT | 50370294 | 11,40 € | 27.09.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/19 | vodné a stočné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 164,95 € | 25.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/19 | Titan-súprava škol. stôl + 2 stoličky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ŠKOLEX | 31396763 | 1 944,28 € | 25.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/19 | toner | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | GIGAPRINT | 50370294 | 32,80 € | 25.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/19 | Aurélium - doprava | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | K-BUS, Alžbeta Korbeličová | 41887883 | 156,00 € | 23.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/19 | toner | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | GIGAPRINT | 50370294 | 57,00 € | 18.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/19 | Aurélium - doprava | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Jozef Ježovič | 44803273 | 110,00 € | 17.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/19 | modernizácia šk.dvora - II. časť | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | HOL-STAV | 40547345 | 4 997,00 € | 16.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/19 | toner | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | GIGAPRINT | 50370294 | 68,00 € | 13.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/19 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 23,18 € | 09.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/19 | revízia telocvične | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | EKOTEC | 00687022 | 193,20 € | 06.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/19 | elektrina | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 185,24 € | 06.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/19 | garážová brána | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | BATEA-STAV | 35739312 | 1 344,00 € | 05.09.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/19 | technik BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 04.09.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/19 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 259,00 € | 03.09.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/19 | materiál | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Železiarstvo Záleský | 34678310 | 89,02 € | 03.09.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/19 | školské tlačivá | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ŠEVT | 31331131 | 8,64 € | 27.08.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/19 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 10,30 € | 27.08.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/19 | seminár | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Kantorka | 45770313 | 70,00 € | 20.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/19 | vodné a stočné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 164,95 € | 20.08.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/19 | servis okna | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Servis okna | 46048286 | 448,40 € | 20.08.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/19 | technik BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 13.08.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/19 | tonery- Kyocera Mita, HP 973X originál 2 ks | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Ledum Kamara SK | 48158836 | 267,26 € | 09.08.2019 | 12.08.2019 | Faktúra |