Faktúry
Počet záznamov: 2141
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0158/18 | strava - réžia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 258,72 € | 06.11.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/18 | stravné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 71,61 € | 06.11.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/18 | strava -SF | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 46,20 € | 06.11.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/18 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 15,32 € | 05.11.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/18 | prenájom kopírky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | RICOH SLOVAKIA | 31331785 | 33,08 € | 05.11.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0005/18 | multifunkčné ihrisko | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Funnysport Slovensko | 36536245 | 53 639,34 € | 02.11.2018 | 11.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0006/18 | zemné práce na ihrisku | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Funnysport Slovensko | 36536245 | 1 872,00 € | 02.11.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/18 | energetický certifikát | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | HLINA | 45354618 | 420,00 € | 26.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/18 | vodné a stočné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 167,17 € | 25.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/18 | tonery | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | GIGAPRINT | 50370294 | 140,20 € | 17.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/18 | toner do Samsung CLX 3305 čierny-1 ks, žltý- 1 ks, ružový- 1 ks | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | GIGAPRINT | 50370294 | 75,00 € | 16.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/18 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 15,86 € | 15.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/18 | atrament | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | TRIPSY | 36276464 | 24,62 € | 09.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/18 | vysvedčenia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ŠEVT | 31331131 | 97,80 € | 05.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/18 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 29,03 € | 05.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/18 | elektrina | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 318,97 € | 05.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/18 | zrážková voda | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 185,80 € | 04.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/18 | technik BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 04.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/18 | strava - réžia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 226,24 € | 03.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/18 | stravné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 62,62 € | 03.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/18 | strava -SF | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 40,40 € | 03.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/18 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 10,12 € | 02.10.2018 | 08.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/18 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 1 434,00 € | 02.10.2018 | 08.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/18 | predplatné Poradca | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Poradca, s.r.o. | 36371271 | 24,90 € | 02.10.2018 | 08.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/18 | prenájom kopírky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | RICOH SLOVAKIA | 31331785 | 40,30 € | 02.10.2018 | 08.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/18 | Tlačiareň LJ XEROX Phaser 3052V | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ALZA.cz a.s. | 27082440 | 91,58 € | 25.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/18 | vodné a stočné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 167,17 € | 25.09.2018 | 08.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/18 | kopírovací papier - 25 balíkov | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | TRIPSY | 36276464 | 67,50 € | 21.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/18 | anglické učebnice | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | AD REM, distribučná agentúra | 11782889 | 503,64 € | 19.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/18 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 15,86 € | 19.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra |