Zverejňovanie dokumentov Gymnázium Karola Štúra

Námestie Slobody 5, Modra

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2225

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0041/19 strava -SF Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 34,00 € 11.03.2019 14.03.2019 Faktúra
DFBV/0038/19 elektrina Gymnázium Karola Štúra 17050197 ZSE Energia 36677281 484,78 € 08.03.2019 14.03.2019 Faktúra
DFBV/0037/19 Otvorená škola Gymnázium Karola Štúra 17050197 DEMI šport plus 365311154 900,00 € 06.03.2019 14.03.2019 Faktúra
DFBV/0034/19 prenájom rohoží Gymnázium Karola Štúra 17050197 LINDSTROM 35742364 16,44 € 06.03.2019 14.03.2019 Faktúra
DFBV/0036/19 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 T Com 35763469 25,56 € 06.03.2019 14.03.2019 Faktúra
DFBV/0035/19 prenájom kopírky Gymnázium Karola Štúra 17050197 RICOH SLOVAKIA 31331785 31,39 € 05.03.2019 14.03.2019 Faktúra
DFBV/0032/19 plyn Gymnázium Karola Štúra 17050197 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 259,00 € 04.03.2019 06.03.2019 Faktúra
DFBV/0033/19 technik BOZP Gymnázium Karola Štúra 17050197 LUKA TEAM Malacky 44199902 80,00 € 04.03.2019 14.03.2019 Faktúra
DFBV/0029/19 toner Samsung Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOVA SK 50661418 32,40 € 28.02.2019 06.03.2019 Faktúra
DFBV/0030/19 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 ORANGE 35697270 10,48 € 28.02.2019 06.03.2019 Faktúra
DFBV/0031/19 súťaž -olymp. GEO Gymnázium Karola Štúra 17050197 Kliment Ondrejka 35272414 87,82 € 28.02.2019 06.03.2019 Faktúra
DFBV/0027/19 toner ZR, valec RŠ Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOVA SK 50661418 129,60 € 27.02.2019 06.03.2019 Faktúra
DFBV/0026/19 vodné a stočné Gymnázium Karola Štúra 17050197 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 167,17 € 25.02.2019 07.03.2019 Faktúra
DFBV/0025/19 náplň do fixiek Gymnázium Karola Štúra 17050197 TRIPSY 36276464 5,80 € 12.02.2019 21.02.2019 Faktúra
DFBV/0024/19 toner XEROX Phaser 3020 čierny Gymnázium Karola Štúra 17050197 GIGAPRINT 50370294 35,48 € 11.02.2019 21.02.2019 Faktúra
DFBV/0022/19 papier, fixky, náplne Gymnázium Karola Štúra 17050197 TRIPSY 36276464 91,55 € 08.02.2019 21.02.2019 Faktúra
DFBV/0023/19 fixky Gymnázium Karola Štúra 17050197 TRIPSY 36276464 7,78 € 08.02.2019 21.02.2019 Faktúra
DFBV/0021/19 elektrina Gymnázium Karola Štúra 17050197 ZSE Energia 36677281 613,91 € 07.02.2019 12.02.2019 Faktúra
DFBV/0020/19 tlačivá maturitné Gymnázium Karola Štúra 17050197 ŠEVT 31331131 23,70 € 06.02.2019 12.02.2019 Faktúra
DFBV/0019/19 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 T Com 35763469 25,25 € 06.02.2019 12.02.2019 Faktúra
DFBV/0017/19 prenájom rohoží Gymnázium Karola Štúra 17050197 LINDSTROM 35742364 16,44 € 05.02.2019 12.02.2019 Faktúra
DFBV/0015/19 technik BOZP Gymnázium Karola Štúra 17050197 LUKA TEAM Malacky 44199902 80,00 € 04.02.2019 12.02.2019 Faktúra
DFBV/0016/19 lyžiarsky kurz Gymnázium Karola Štúra 17050197 Ján Herud 10997156 4 350,00 € 04.02.2019 12.02.2019 Faktúra
DFBV/0014/19 prenájom kopírky Gymnázium Karola Štúra 17050197 RICOH SLOVAKIA 31331785 32,38 € 04.02.2019 12.02.2019 Faktúra
DFBV/0018/19 plyn - záloha feb. Gymnázium Karola Štúra 17050197 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 259,00 € 04.02.2019 12.02.2019 Faktúra
DFBV/0009/19 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 ORANGE 35697270 10,36 € 31.01.2019 05.02.2019 Faktúra
DFBV/0010/19 toner Gymnázium Karola Štúra 17050197 GIGAPRINT 50370294 23,68 € 31.01.2019 05.02.2019 Faktúra
DFBV/0011/19 strava - réžia Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 241,92 € 31.01.2019 05.02.2019 Faktúra
DFBV/0012/19 stravné Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 66,96 € 31.01.2019 05.02.2019 Faktúra
DFBV/0013/19 strava -SF Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 43,20 € 31.01.2019 05.02.2019 Faktúra