Faktúry
Počet záznamov: 2141
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0071/18 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 20,90 € | 28.05.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0072/18 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 15,86 € | 28.05.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0069/18 | kontrola a oprava HP a hydrantov | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SERGIJ KARTAŠEV | 35441593 | 133,25 € | 25.05.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0068/18 | pečiatky, atrament | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | TRIPSY | 36276464 | 77,33 € | 22.05.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0067/18 | tonery do Brother DCP 9010 - žltý a purpurový | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ONE PRINT | 47726989 | 28,08 € | 18.05.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0066/18 | papier, atrament | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | TRIPSY | 36276464 | 63,91 € | 17.05.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0065/18 | toner do tlačiarne HP PageWide PRO MFP M477 fdw - modrý, červený, zelený | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | GIGAPRINT | 50370294 | 133,46 € | 17.05.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0064/18 | sedák na stoličku | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ŠKOLEX | 31396763 | 13,56 € | 17.05.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0062/18 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 27,04 € | 09.05.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0063/18 | elektrina | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 447,74 € | 09.05.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/18 | technik BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 04.05.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0061/18 | prenájom kopírky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | RICOH SLOVAKIA | 31331785 | 25,57 € | 04.05.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0056/18 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 1 434,00 € | 02.05.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0057/18 | strava - réžia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 280,00 € | 02.05.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0058/18 | stravné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 77,50 € | 02.05.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0059/18 | strava -SF | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 50,00 € | 02.05.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/18 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 15,86 € | 30.04.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/18 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 12,04 € | 27.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0053/18 | vodné a stočné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 162,72 € | 26.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
DFKV/0001/18 | rekonštrukcia a modernizácia osvetlenia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ecologic, s.r.o. | 45401454 | 38 820,07 € | 24.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0051/18 | Práca,mzdy - predplatné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 66,16 € | 23.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0052/18 | deratizácia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DERO d, spol. s r.o. | 51564203 | 35,00 € | 23.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0049/18 | technik BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 13.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0050/18 | toner do tlačiarne HP LJ 1018 -- 2 ks | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | GIGAPRINT | 50370294 | 24,78 € | 13.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0070/18 | tlač. zariadenie HP Pagewide 477 dw | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | regionPRESS | 36252417 | 114,62 € | 11.04.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/18 | zrážková voda | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 181,37 € | 10.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/18 | elektrina | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 669,67 € | 10.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0046/18 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 27,41 € | 06.04.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/18 | fixky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Lyreco | 35958120 | 39,55 € | 05.04.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/18 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 10,00 € | 04.04.2018 | 10.04.2018 | Faktúra |