Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2225

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFKV/0006/18 zemné práce na ihrisku Gymnázium Karola Štúra 17050197 Funnysport Slovensko 36536245 1 872,00 € 02.11.2018 20.12.2018 Faktúra
DFBV/0153/18 energetický certifikát Gymnázium Karola Štúra 17050197 HLINA 45354618 420,00 € 26.10.2018 05.11.2018 Faktúra
DFBV/0152/18 vodné a stočné Gymnázium Karola Štúra 17050197 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 167,17 € 25.10.2018 05.11.2018 Faktúra
DFBV/0151/18 tonery Gymnázium Karola Štúra 17050197 GIGAPRINT 50370294 140,20 € 17.10.2018 05.11.2018 Faktúra
DFBV/0150/18 toner do Samsung CLX 3305 čierny-1 ks, žltý- 1 ks, ružový- 1 ks Gymnázium Karola Štúra 17050197 GIGAPRINT 50370294 75,00 € 16.10.2018 05.11.2018 Faktúra
DFBV/0149/18 prenájom rohoží Gymnázium Karola Štúra 17050197 LINDSTROM 35742364 15,86 € 15.10.2018 05.11.2018 Faktúra
DFBV/0148/18 atrament Gymnázium Karola Štúra 17050197 TRIPSY 36276464 24,62 € 09.10.2018 16.10.2018 Faktúra
DFBV/0147/18 vysvedčenia Gymnázium Karola Štúra 17050197 ŠEVT 31331131 97,80 € 05.10.2018 16.10.2018 Faktúra
DFBV/0145/18 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 T Com 35763469 29,03 € 05.10.2018 16.10.2018 Faktúra
DFBV/0146/18 elektrina Gymnázium Karola Štúra 17050197 ZSE Energia 36677281 318,97 € 05.10.2018 16.10.2018 Faktúra
DFBV/0143/18 zrážková voda Gymnázium Karola Štúra 17050197 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 185,80 € 04.10.2018 16.10.2018 Faktúra
DFBV/0144/18 technik BOZP Gymnázium Karola Štúra 17050197 LUKA TEAM Malacky 44199902 80,00 € 04.10.2018 16.10.2018 Faktúra
DFBV/0140/18 strava - réžia Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 226,24 € 03.10.2018 16.10.2018 Faktúra
DFBV/0141/18 stravné Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 62,62 € 03.10.2018 16.10.2018 Faktúra
DFBV/0142/18 strava -SF Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 40,40 € 03.10.2018 16.10.2018 Faktúra
DFBV/0136/18 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 ORANGE 35697270 10,12 € 02.10.2018 08.10.2018 Faktúra
DFBV/0137/18 plyn Gymnázium Karola Štúra 17050197 SPP 35815256 1 434,00 € 02.10.2018 08.10.2018 Faktúra
DFBV/0139/18 predplatné Poradca Gymnázium Karola Štúra 17050197 Poradca, s.r.o. 36371271 24,90 € 02.10.2018 08.10.2018 Faktúra
DFBV/0138/18 prenájom kopírky Gymnázium Karola Štúra 17050197 RICOH SLOVAKIA 31331785 40,30 € 02.10.2018 08.10.2018 Faktúra
DFBV/0134/18 Tlačiareň LJ XEROX Phaser 3052V Gymnázium Karola Štúra 17050197 ALZA.cz a.s. 27082440 91,58 € 25.09.2018 25.09.2018 Faktúra
DFBV/0135/18 vodné a stočné Gymnázium Karola Štúra 17050197 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 167,17 € 25.09.2018 08.10.2018 Faktúra
DFBV/0133/18 kopírovací papier - 25 balíkov Gymnázium Karola Štúra 17050197 TRIPSY 36276464 67,50 € 21.09.2018 25.09.2018 Faktúra
DFBV/0131/18 anglické učebnice Gymnázium Karola Štúra 17050197 AD REM, distribučná agentúra 11782889 503,64 € 19.09.2018 25.09.2018 Faktúra
DFBV/0132/18 prenájom rohoží Gymnázium Karola Štúra 17050197 LINDSTROM 35742364 15,86 € 19.09.2018 25.09.2018 Faktúra
DFBV/0130/18 anglické učebnice Gymnázium Karola Štúra 17050197 UniKnihy 36683132 783,75 € 18.09.2018 25.09.2018 Faktúra
DFKV/0003/18 stavebné práce na chem. labor. Gymnázium Karola Štúra 17050197 HOL-STAV 40547345 7 144,00 € 17.09.2018 27.09.2018 Faktúra
DFBV/0129/18 tonery: Brother čierny 2 ks-- VP, HP LJ 1022 2 ks Gymnázium Karola Štúra 17050197 GIGAPRINT 50370294 62,18 € 12.09.2018 25.09.2018 Faktúra
DFBV/0128/18 projektová dokumentácia na chem. labor Gymnázium Karola Štúra 17050197 Partner services 35854421 360,00 € 11.09.2018 17.09.2018 Faktúra
DFBV/0127/18 elektrina Gymnázium Karola Štúra 17050197 ZSE Energia 36677281 238,43 € 10.09.2018 17.09.2018 Faktúra
DFBV/0126/18 toner do tlačiarne Color LJ PRO MFP M477 fdw - farebné - orig. Gymnázium Karola Štúra 17050197 ALZA.cz a.s. 27082440 225,88 € 06.09.2018 10.09.2018 Faktúra