Zverejňovanie dokumentov Gymnázium Karola Štúra

Námestie Slobody 5, Modra

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2225

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0179/18 strava - réžia Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 252,00 € 05.12.2018 07.12.2018 Faktúra
DFBV/0180/18 stravné Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 69,75 € 05.12.2018 07.12.2018 Faktúra
DFBV/0181/18 strava -SF Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 45,00 € 05.12.2018 07.12.2018 Faktúra
DFBV/0177/18 prenájom kopírky Gymnázium Karola Štúra 17050197 RICOH SLOVAKIA 31331785 53,65 € 04.12.2018 11.12.2018 Faktúra
DFBV/0182/18 tonery Gymnázium Karola Štúra 17050197 ONE PRINT 47726989 70,08 € 03.12.2018 07.12.2018 Faktúra
DFBV/0175/18 predplatné novín PRAVDA Gymnázium Karola Štúra 17050197 Slovenská pošta 36631124 162,66 € 30.11.2018 11.12.2018 Faktúra
DFBV/0176/18 predplatné novín SME Gymnázium Karola Štúra 17050197 PETIT PRESS 35790253 201,00 € 30.11.2018 11.12.2018 Faktúra
DFBV/0172/18 otvorená škola Gymnázium Karola Štúra 17050197 DARES 25975806 911,53 € 28.11.2018 30.11.2018 Faktúra
DFBV/0173/18 otvorená škola Gymnázium Karola Štúra 17050197 YACHTER.sk 35972564 951,04 € 28.11.2018 30.11.2018 Faktúra
DFBV/0174/18 odborná prehliadka snímačov plynu Gymnázium Karola Štúra 17050197 OGASS 4755112 72,00 € 28.11.2018 03.12.2018 Faktúra
DFBV/0171/18 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 ORANGE 35697270 10,47 € 27.11.2018 30.11.2018 Faktúra
DFBV/0168/18 vodné a stočné Gymnázium Karola Štúra 17050197 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 167,17 € 26.11.2018 28.11.2018 Faktúra
DFBV/0169/18 servis plynových horákov Gymnázium Karola Štúra 17050197 František Rác - GAS SERVIS 36929875 219,11 € 26.11.2018 28.11.2018 Faktúra
DFBV/0170/18 učebná pomôcka Gymnázium Karola Štúra 17050197 INTERNET MALL SLOVAKIA 35950226 241,70 € 26.11.2018 28.11.2018 Faktúra
DFKV/0004/18 Gymnázium Karola Štúra 17050197 ECOTEST 30998263 11 757,00 € 16.11.2018 27.11.2018 Faktúra
DFBV/0167/18 prenájom rohoží Gymnázium Karola Štúra 17050197 LINDSTROM 35742364 16,44 € 16.11.2018 27.11.2018 Faktúra
DFBV/0166/18 deratizácia Gymnázium Karola Štúra 17050197 DERO d, spol. s r.o. 51564203 35,00 € 13.11.2018 15.11.2018 Faktúra
DFBV/0163/18 revízia kotolne Gymnázium Karola Štúra 17050197 Dimitrov Peter 11650613 340,68 € 12.11.2018 15.11.2018 Faktúra
DFBV/0164/18 za dodávku kníh Gymnázium Karola Štúra 17050197 AD REM, distribučná agentúra 11782889 3,79 € 12.11.2018 15.11.2018 Faktúra
DFBV/0165/18 oplotenie škol. dvora + brány Gymnázium Karola Štúra 17050197 M+M Martinec 35887591 3 037,24 € 12.11.2018 15.11.2018 Faktúra
DFBV/0162/18 elektrina Gymnázium Karola Štúra 17050197 ZSE Energia 36677281 415,88 € 12.11.2018 15.11.2018 Faktúra
DFBV/0161/18 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 T Com 35763469 26,32 € 07.11.2018 09.11.2018 Faktúra
DFBV/0156/18 plyn Gymnázium Karola Štúra 17050197 SPP 35815256 1 434,00 € 06.11.2018 09.11.2018 Faktúra
DFBV/0157/18 technik BOZP Gymnázium Karola Štúra 17050197 LUKA TEAM Malacky 44199902 80,00 € 06.11.2018 09.11.2018 Faktúra
DFBV/0158/18 strava - réžia Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 258,72 € 06.11.2018 09.11.2018 Faktúra
DFBV/0159/18 stravné Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 71,61 € 06.11.2018 09.11.2018 Faktúra
DFBV/0160/18 strava -SF Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 46,20 € 06.11.2018 09.11.2018 Faktúra
DFBV/0155/18 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 ORANGE 35697270 15,32 € 05.11.2018 09.11.2018 Faktúra
DFBV/0154/18 prenájom kopírky Gymnázium Karola Štúra 17050197 RICOH SLOVAKIA 31331785 33,08 € 05.11.2018 09.11.2018 Faktúra
DFKV/0005/18 multifunkčné ihrisko Gymnázium Karola Štúra 17050197 Funnysport Slovensko 36536245 53 639,34 € 02.11.2018 11.12.2018 Faktúra