Zverejňovanie dokumentov Gymnázium Karola Štúra

Námestie Slobody 5, Modra

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2141

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0103/18 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 T Com 35763469 13,97 € 06.07.2018 23.07.2018 Faktúra
DFBV/0101/18 výdajňa stravy Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠP 00162787 866,52 € 04.07.2018 10.07.2018 Faktúra
DFBV/0100/18 plyn Gymnázium Karola Štúra 17050197 SPP 35815256 1 434,00 € 04.07.2018 10.07.2018 Faktúra
DFBV/0097/18 strava - réžia Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 249,76 € 29.06.2018 10.07.2018 Faktúra
DFBV/0098/18 stravné Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 69,13 € 29.06.2018 10.07.2018 Faktúra
DFBV/0099/18 44,6 Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 44,60 € 29.06.2018 10.07.2018 Faktúra
DFBV/0096/18 technik BOZP Gymnázium Karola Štúra 17050197 LUKA TEAM Malacky 44199902 80,00 € 28.06.2018 10.07.2018 Faktúra
DFBV/0093/18 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 ORANGE 35697270 17,98 € 27.06.2018 10.07.2018 Faktúra
DFBV/0094/18 vodné a stočné Gymnázium Karola Štúra 17050197 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 162,72 € 27.06.2018 10.07.2018 Faktúra
DFBV/0095/18 kanc. potreby Gymnázium Karola Štúra 17050197 RO-SI-KO 46754661 148,03 € 27.06.2018 10.07.2018 Faktúra
DFBV/0092/18 prenájom rohoží Gymnázium Karola Štúra 17050197 LINDSTROM 35742364 21,84 € 25.06.2018 10.07.2018 Faktúra
DFBV/0091/18 toner do tlačiarne HP PageWide PRO MFP M477 fdw - čierny Gymnázium Karola Štúra 17050197 GIGAPRINT 50370294 47,80 € 21.06.2018 25.06.2018 Faktúra
DFBV/0089/18 aSc Agenda Komplet SŠ 2019 Gymnázium Karola Štúra 17050197 ASC Aplied Software Consultansts 31361161 399,00 € 20.06.2018 25.06.2018 Faktúra
DFBV/0090/18 korková nástenka 90x120 - 2 ks, 60x90cm - 2 ks Gymnázium Karola Štúra 17050197 TRIPSY 36276464 44,16 € 20.06.2018 25.06.2018 Faktúra
DFBV/0088/18 údržba - farby Gymnázium Karola Štúra 17050197 O.P.O. EXPRES 35708522 246,38 € 19.06.2018 20.06.2018 Faktúra
DFBV/0087/18 pokládka PVC, nové obkladačky Gymnázium Karola Štúra 17050197 ELTECH GROUP SERVICE 47373733 1 303,03 € 18.06.2018 20.06.2018 Faktúra
DFBV/0085/18 verejná správa - ročný prístup Gymnázium Karola Štúra 17050197 Poradca podnikateľa 31592503 117,00 € 15.06.2018 20.06.2018 Faktúra
DFBV/0086/18 toner do LJ P 1005 Gymnázium Karola Štúra 17050197 ONE PRINT 47726989 10,37 € 15.06.2018 20.06.2018 Faktúra
DFBV/0084/18 toner XEROX Phaser 3020 čierny Gymnázium Karola Štúra 17050197 ONE PRINT 47726989 18,37 € 13.06.2018 20.06.2018 Faktúra
DFBV/0083/18 elektrina Gymnázium Karola Štúra 17050197 ZSE Energia 36677281 372,11 € 07.06.2018 20.06.2018 Faktúra
DFBV/0082/18 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 T Com 35763469 45,80 € 06.06.2018 20.06.2018 Faktúra
DFBV/0081/18 technik BOZP Gymnázium Karola Štúra 17050197 LUKA TEAM Malacky 44199902 80,00 € 05.06.2018 07.06.2018 Faktúra
DFBV/0076/18 plyn Gymnázium Karola Štúra 17050197 SPP 35815256 1 434,00 € 04.06.2018 07.06.2018 Faktúra
DFBV/0080/18 prenájom kopírky Gymnázium Karola Štúra 17050197 RICOH SLOVAKIA 31331785 31,32 € 04.06.2018 07.06.2018 Faktúra
DFBV/0077/18 strava - réžia Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 267,68 € 01.06.2018 07.06.2018 Faktúra
DFBV/0078/18 stravné Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 74,09 € 01.06.2018 07.06.2018 Faktúra
DFBV/0079/18 strava -SF Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 47,80 € 01.06.2018 07.06.2018 Faktúra
DFBV/0074/18 vodné a stočné Gymnázium Karola Štúra 17050197 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 162,72 € 31.05.2018 07.06.2018 Faktúra
DFBV/0075/18 tonery do Brother DCP 9010 - žltý a purpurový Gymnázium Karola Štúra 17050197 GIGAPRINT 50370294 51,98 € 31.05.2018 07.06.2018 Faktúra
DFBV/0073/18 toner čierny do Samsung CLX 3305 Gymnázium Karola Štúra 17050197 GIGAPRINT 50370294 26,38 € 29.05.2018 07.06.2018 Faktúra