Faktúry
Počet záznamov: 2361
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0116/19 | projekt Škola škole - vývesné panely | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | BITTER | 30997101 | 450,00 € | 04.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/19 | kancel. materiál | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | PAPERA | 46082182 | 224,04 € | 04.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/19 | strava - réžia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 250,88 € | 04.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/19 | stravné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 69,44 € | 04.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/19 | strava -SF | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 44,80 € | 04.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/19 | technik BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 03.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/19 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 259,00 € | 02.07.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/19 | prenájom kopírky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | RICOH SLOVAKIA | 31331785 | 22,67 € | 01.07.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/19 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 11,21 € | 01.07.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/19 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 10,30 € | 27.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/19 | vodné a stočné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 167,17 € | 25.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/19 | prenájom výdajne stravy | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠP | 00162787 | 806,88 € | 24.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/19 | korkové tabule 120x90 - 2 ks | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | TRIPSY | 36276464 | 29,28 € | 19.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/19 | kancel. materiál | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | RO-SI-KO, s.r.o. | 46754661 | 168,08 € | 19.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/19 | maľovanie zborovne | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | František Ochaba | 32821450 | 405,00 € | 19.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/19 | aSc Agenda Komplet SŠ 2019 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ASC Aplied Software Consultansts | 31361161 | 449,00 € | 18.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/19 | verejná správa - ročný prístup | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 117,00 € | 17.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/19 | výmena PVC | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | PARKET GAMAKU | 35802901 | 5 400,00 € | 17.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/19 | rastliny z projektu "Záhrada, ktorá učí" | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | PLANTAGO | 35789131 | 1 032,37 € | 17.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/19 | kompostér | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | INTERNET MALL SLOVAKIA | 35950226 | 79,90 € | 07.06.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/19 | elektrina | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 375,86 € | 07.06.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/19 | revízia el. spotrebičov | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Igor Noga KES a COM | 41490525 | 351,00 € | 06.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/19 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 25,46 € | 06.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/19 | fixky Maxiflo | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Lyreco | 35958120 | 44,28 € | 05.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/19 | tonery Brother | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | GIGAPRINT | 50370294 | 67,08 € | 05.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/19 | strava - réžia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 247,52 € | 05.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/19 | stravné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 68,51 € | 05.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/19 | strava -SF | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 44,20 € | 05.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/19 | technik BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 04.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/19 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 259,00 € | 04.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra |