Faktúry
Počet záznamov: 2361
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0024/19 | toner XEROX Phaser 3020 čierny | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | GIGAPRINT | 50370294 | 35,48 € | 11.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/19 | papier, fixky, náplne | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | TRIPSY | 36276464 | 91,55 € | 08.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/19 | fixky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | TRIPSY | 36276464 | 7,78 € | 08.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/19 | elektrina | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 613,91 € | 07.02.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/19 | tlačivá maturitné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ŠEVT | 31331131 | 23,70 € | 06.02.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/19 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 25,25 € | 06.02.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/19 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 16,44 € | 05.02.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/19 | technik BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 04.02.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/19 | lyžiarsky kurz | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Ján Herud | 10997156 | 4 350,00 € | 04.02.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/19 | prenájom kopírky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | RICOH SLOVAKIA | 31331785 | 32,38 € | 04.02.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/19 | plyn - záloha feb. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 259,00 € | 04.02.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/19 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 10,36 € | 31.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/19 | toner | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | GIGAPRINT | 50370294 | 23,68 € | 31.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/19 | strava - réžia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 241,92 € | 31.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/19 | stravné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 66,96 € | 31.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/19 | strava -SF | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 43,20 € | 31.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/19 | školenie | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 28.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/19 | vodné a stočné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 167,17 € | 24.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/19 | tonery | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | RESIST | 45891095 | 559,20 € | 24.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/19 | lyžiarsky kurz | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | TATRAWEST | 31563953 | 7 050,00 € | 24.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/19 | tonery | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | GIGAPRINT | 50370294 | 154,40 € | 22.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/19 | dobropis- tabuľa | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | TRIPSY | 36276464 | 60,90 € | 18.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/19 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 259,00 € | 14.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/18 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 16,44 € | 11.01.2019 | 16.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/18 | elektrina | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 545,20 € | 10.01.2019 | 16.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/18 | zrážková voda | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 185,80 € | 04.01.2019 | 16.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/18 | technik BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 04.01.2019 | 16.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/18 | prenájom kopírky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | RICOH SLOVAKIA | 31331785 | 23,96 € | 04.01.2019 | 16.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/18 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 23,89 € | 04.01.2019 | 16.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/18 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 10,36 € | 28.12.2018 | 16.01.2019 | Faktúra |