Zverejňovanie dokumentov Gymnázium Karola Štúra

Námestie Slobody 5, Modra

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2141

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0007/18 strava - réžia Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 267,68 € 06.02.2018 08.02.2018 Faktúra
DFBV/0010/18 plyn Gymnázium Karola Štúra 17050197 SPP 35815256 1 434,00 € 02.02.2018 08.02.2018 Faktúra
DFBV/0013/18 technik BOZP Gymnázium Karola Štúra 17050197 LUKA TEAM Malacky 44199902 80,00 € 02.02.2018 08.02.2018 Faktúra
DFBV/0012/18 prenájom kopírky Gymnázium Karola Štúra 17050197 RICOH SLOVAKIA 31331785 34,80 € 02.02.2018 08.02.2018 Faktúra
DFBV/0011/18 prenájom rohoží Gymnázium Karola Štúra 17050197 LINDSTROM 35742364 15,86 € 02.02.2018 08.02.2018 Faktúra
DFBV/0006/18 toner Gymnázium Karola Štúra 17050197 GIGAPRINT 50370294 13,38 € 31.01.2018 08.02.2018 Faktúra
DFBV/0008/18 stravné Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 74,09 € 31.01.2018 08.02.2018 Faktúra
DFBV/0009/18 strava -SF Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 47,80 € 31.01.2018 08.02.2018 Faktúra
DFBV/0005/18 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 ORANGE 35697270 10,00 € 30.01.2018 01.02.2018 Faktúra
DFBV/0003/18 vyúčtovacia fa za vodné a stočné Gymnázium Karola Štúra 17050197 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 474,78 € 25.01.2018 01.02.2018 Faktúra
DFBV/0002/18 lyžiarsky kurz Gymnázium Karola Štúra 17050197 TATRAWEST 31563953 7 350,00 € 24.01.2018 01.02.2018 Faktúra
DFBV/0001/18 toner Gymnázium Karola Štúra 17050197 GIGAPRINT 50370294 71,98 € 12.01.2018 30.01.2018 Faktúra
DFBV/0191/17 elektrina Gymnázium Karola Štúra 17050197 ZSE Energia 36677281 550,26 € 11.01.2018 30.01.2018 Faktúra
DFBV/0188/17 zrážková voda Gymnázium Karola Štúra 17050197 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 186,90 € 08.01.2018 30.01.2018 Faktúra
DFBV/0187/17 prenájom rohoží Gymnázium Karola Štúra 17050197 LINDSTROM 35742364 15,86 € 08.01.2018 01.02.2018 Faktúra
DFBV/0186/17 technik BOZP Gymnázium Karola Štúra 17050197 LUKA TEAM Malacky 44199902 80,00 € 05.01.2018 30.01.2018 Faktúra
DFBV/0190/17 hadica do vysávača Gymnázium Karola Štúra 17050197 UNIKONT SLOVAKIA 35786078 15,00 € 05.01.2018 30.01.2018 Faktúra
DFBV/0185/17 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 T Com 35763469 25,48 € 05.01.2018 30.01.2018 Faktúra
DFBV/0184/17 prenájom kopírky Gymnázium Karola Štúra 17050197 RICOH SLOVAKIA 31331785 23,08 € 04.01.2018 30.01.2018 Faktúra
DFBV/0183/17 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 ORANGE 35697270 10,00 € 31.12.2017 30.01.2018 Faktúra
DFBV/0189/17 vodné a stočné Gymnázium Karola Štúra 17050197 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 162,72 € 31.12.2017 30.01.2018 Faktúra
DFBV/0182/17 výdajňa stravy Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠP 00162787 584,64 € 21.12.2017 30.01.2018 Faktúra
DFKV/0002/17 zateplenie strechy Gymnázium Karola Štúra 17050197 SMM 50986121 23 142,88 € 20.12.2017 22.12.2017 Faktúra
DFBV/0179/17 strava - réžia Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 215,04 € 20.12.2017 22.12.2017 Faktúra
DFBV/0180/17 stravné Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 59,52 € 20.12.2017 22.12.2017 Faktúra
DFBV/0181/17 strava -SF Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 38,40 € 20.12.2017 22.12.2017 Faktúra
DFBV/0178/17 Školenie PAM Gymnázium Karola Štúra 17050197 VEMA 31355374 60,00 € 15.12.2017 22.12.2017 Faktúra
DFBV/0177/17 fixky Gymnázium Karola Štúra 17050197 Lyreco 35958120 30,00 € 12.12.2017 15.12.2017 Faktúra
DFBV/0175/17 elektrina Gymnázium Karola Štúra 17050197 ZSE Energia 36677281 550,86 € 11.12.2017 15.12.2017 Faktúra
DFBV/0176/17 prenájom rohoží Gymnázium Karola Štúra 17050197 LINDSTROM 35742364 15,86 € 11.12.2017 15.12.2017 Faktúra