Faktúry
Počet záznamov: 2225
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0096/18 | technik BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 28.06.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/18 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 17,98 € | 27.06.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/18 | vodné a stočné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 162,72 € | 27.06.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/18 | kanc. potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | RO-SI-KO | 46754661 | 148,03 € | 27.06.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/18 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 21,84 € | 25.06.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/18 | toner do tlačiarne HP PageWide PRO MFP M477 fdw - čierny | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | GIGAPRINT | 50370294 | 47,80 € | 21.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/18 | aSc Agenda Komplet SŠ 2019 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ASC Aplied Software Consultansts | 31361161 | 399,00 € | 20.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/18 | korková nástenka 90x120 - 2 ks, 60x90cm - 2 ks | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | TRIPSY | 36276464 | 44,16 € | 20.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/18 | údržba - farby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | O.P.O. EXPRES | 35708522 | 246,38 € | 19.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/18 | pokládka PVC, nové obkladačky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ELTECH GROUP SERVICE | 47373733 | 1 303,03 € | 18.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/18 | verejná správa - ročný prístup | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 117,00 € | 15.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/18 | toner do LJ P 1005 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ONE PRINT | 47726989 | 10,37 € | 15.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/18 | toner XEROX Phaser 3020 čierny | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ONE PRINT | 47726989 | 18,37 € | 13.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/18 | elektrina | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 372,11 € | 07.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/18 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 45,80 € | 06.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/18 | technik BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 05.06.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/18 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 1 434,00 € | 04.06.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/18 | prenájom kopírky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | RICOH SLOVAKIA | 31331785 | 31,32 € | 04.06.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/18 | strava - réžia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 267,68 € | 01.06.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/18 | stravné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 74,09 € | 01.06.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/18 | strava -SF | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 47,80 € | 01.06.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/18 | vodné a stočné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 162,72 € | 31.05.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/18 | tonery do Brother DCP 9010 - žltý a purpurový | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | GIGAPRINT | 50370294 | 51,98 € | 31.05.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/18 | toner čierny do Samsung CLX 3305 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | GIGAPRINT | 50370294 | 26,38 € | 29.05.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/18 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 20,90 € | 28.05.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/18 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 15,86 € | 28.05.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/18 | kontrola a oprava HP a hydrantov | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SERGIJ KARTAŠEV | 35441593 | 133,25 € | 25.05.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/18 | pečiatky, atrament | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | TRIPSY | 36276464 | 77,33 € | 22.05.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/18 | tonery do Brother DCP 9010 - žltý a purpurový | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ONE PRINT | 47726989 | 28,08 € | 18.05.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/18 | papier, atrament | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | TRIPSY | 36276464 | 63,91 € | 17.05.2018 | 24.05.2018 | Faktúra |