Faktúry
Počet záznamov: 2225
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0008/19 | školenie | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 28.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/19 | vodné a stočné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 167,17 € | 24.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/19 | tonery | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | RESIST | 45891095 | 559,20 € | 24.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/19 | lyžiarsky kurz | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | TATRAWEST | 31563953 | 7 050,00 € | 24.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/19 | tonery | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | GIGAPRINT | 50370294 | 154,40 € | 22.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/19 | dobropis- tabuľa | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | TRIPSY | 36276464 | 60,90 € | 18.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/19 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 259,00 € | 14.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0205/18 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 16,44 € | 11.01.2019 | 16.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0204/18 | elektrina | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 545,20 € | 10.01.2019 | 16.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0201/18 | zrážková voda | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 185,80 € | 04.01.2019 | 16.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0202/18 | technik BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 04.01.2019 | 16.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0200/18 | prenájom kopírky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | RICOH SLOVAKIA | 31331785 | 23,96 € | 04.01.2019 | 16.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0203/18 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 23,89 € | 04.01.2019 | 16.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0199/18 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 10,36 € | 28.12.2018 | 16.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0198/18 | vodné a stočné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 167,17 € | 27.12.2018 | 16.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0195/18 | strava - réžia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 173,60 € | 21.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0196/18 | stravné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 48,05 € | 21.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0197/18 | strava -SF | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 31,00 € | 21.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0194/18 | prenájom výdajne stravy | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠP | 00162787 | 508,56 € | 21.12.2018 | 16.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0193/18 | magnetická tabuľa 2 x 1 m | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | TRIPSY | 36276464 | 96,00 € | 19.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0192/18 | kancel. materiál | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | RO-SI-KO, s.r.o. | 46754661 | 127,58 € | 14.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0191/18 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 16,44 € | 12.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0190/18 | elektrina | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 547,45 € | 11.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0189/18 | kominárske práce | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Ladislav Kálmán | 17603374 | 125,00 € | 10.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0188/18 | technik BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 06.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0187/18 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 26,71 € | 06.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0178/18 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 1 434,00 € | 05.12.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0183/18 | tabuľa magnetická a korková nástenka | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | TRIPSY | 36276464 | 74,16 € | 05.12.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0184/18 | Otvorená škola | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | REDFROG | 44394357 | 967,73 € | 05.12.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0185/18 | Otvorená škola | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | TennisFun | 2018016 | 610,00 € | 05.12.2018 | 07.12.2018 | Faktúra |