Zverejňovanie dokumentov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra

Tylova 2, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2361

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0198/18 vodné a stočné Gymnázium Karola Štúra 17050197 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 167,17 € 27.12.2018 16.01.2019 Faktúra
DFBV/0195/18 strava - réžia Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 173,60 € 21.12.2018 28.12.2018 Faktúra
DFBV/0196/18 stravné Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 48,05 € 21.12.2018 28.12.2018 Faktúra
DFBV/0197/18 strava -SF Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 31,00 € 21.12.2018 28.12.2018 Faktúra
DFBV/0194/18 prenájom výdajne stravy Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠP 00162787 508,56 € 21.12.2018 16.01.2019 Faktúra
DFBV/0193/18 magnetická tabuľa 2 x 1 m Gymnázium Karola Štúra 17050197 TRIPSY 36276464 96,00 € 19.12.2018 28.12.2018 Faktúra
DFBV/0192/18 kancel. materiál Gymnázium Karola Štúra 17050197 RO-SI-KO, s.r.o. 46754661 127,58 € 14.12.2018 20.12.2018 Faktúra
DFBV/0191/18 prenájom rohoží Gymnázium Karola Štúra 17050197 LINDSTROM 35742364 16,44 € 12.12.2018 17.12.2018 Faktúra
DFBV/0190/18 elektrina Gymnázium Karola Štúra 17050197 ZSE Energia 36677281 547,45 € 11.12.2018 17.12.2018 Faktúra
DFBV/0189/18 kominárske práce Gymnázium Karola Štúra 17050197 Ladislav Kálmán 17603374 125,00 € 10.12.2018 12.12.2018 Faktúra
DFBV/0188/18 technik BOZP Gymnázium Karola Štúra 17050197 LUKA TEAM Malacky 44199902 80,00 € 06.12.2018 12.12.2018 Faktúra
DFBV/0187/18 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 T Com 35763469 26,71 € 06.12.2018 12.12.2018 Faktúra
DFBV/0178/18 plyn Gymnázium Karola Štúra 17050197 SPP 35815256 1 434,00 € 05.12.2018 07.12.2018 Faktúra
DFBV/0183/18 tabuľa magnetická a korková nástenka Gymnázium Karola Štúra 17050197 TRIPSY 36276464 74,16 € 05.12.2018 07.12.2018 Faktúra
DFBV/0184/18 Otvorená škola Gymnázium Karola Štúra 17050197 REDFROG 44394357 967,73 € 05.12.2018 07.12.2018 Faktúra
DFBV/0185/18 Otvorená škola Gymnázium Karola Štúra 17050197 TennisFun 2018016 610,00 € 05.12.2018 07.12.2018 Faktúra
DFBV/0179/18 strava - réžia Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 252,00 € 05.12.2018 07.12.2018 Faktúra
DFBV/0180/18 stravné Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 69,75 € 05.12.2018 07.12.2018 Faktúra
DFBV/0181/18 strava -SF Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 45,00 € 05.12.2018 07.12.2018 Faktúra
DFBV/0177/18 prenájom kopírky Gymnázium Karola Štúra 17050197 RICOH SLOVAKIA 31331785 53,65 € 04.12.2018 11.12.2018 Faktúra
DFBV/0182/18 tonery Gymnázium Karola Štúra 17050197 ONE PRINT 47726989 70,08 € 03.12.2018 07.12.2018 Faktúra
DFBV/0175/18 predplatné novín PRAVDA Gymnázium Karola Štúra 17050197 Slovenská pošta 36631124 162,66 € 30.11.2018 11.12.2018 Faktúra
DFBV/0176/18 predplatné novín SME Gymnázium Karola Štúra 17050197 PETIT PRESS 35790253 201,00 € 30.11.2018 11.12.2018 Faktúra
DFBV/0172/18 otvorená škola Gymnázium Karola Štúra 17050197 DARES 25975806 911,53 € 28.11.2018 30.11.2018 Faktúra
DFBV/0173/18 otvorená škola Gymnázium Karola Štúra 17050197 YACHTER.sk 35972564 951,04 € 28.11.2018 30.11.2018 Faktúra
DFBV/0174/18 odborná prehliadka snímačov plynu Gymnázium Karola Štúra 17050197 OGASS 4755112 72,00 € 28.11.2018 03.12.2018 Faktúra
DFBV/0171/18 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 ORANGE 35697270 10,47 € 27.11.2018 30.11.2018 Faktúra
DFBV/0168/18 vodné a stočné Gymnázium Karola Štúra 17050197 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 167,17 € 26.11.2018 28.11.2018 Faktúra
DFBV/0169/18 servis plynových horákov Gymnázium Karola Štúra 17050197 František Rác - GAS SERVIS 36929875 219,11 € 26.11.2018 28.11.2018 Faktúra
DFBV/0170/18 učebná pomôcka Gymnázium Karola Štúra 17050197 INTERNET MALL SLOVAKIA 35950226 241,70 € 26.11.2018 28.11.2018 Faktúra