Zverejňovanie dokumentov Gymnázium Karola Štúra

Námestie Slobody 5, Modra

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2225

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0065/18 toner do tlačiarne HP PageWide PRO MFP M477 fdw - modrý, červený, zelený Gymnázium Karola Štúra 17050197 GIGAPRINT 50370294 133,46 € 17.05.2018 24.05.2018 Faktúra
DFBV/0064/18 sedák na stoličku Gymnázium Karola Štúra 17050197 ŠKOLEX 31396763 13,56 € 17.05.2018 24.05.2018 Faktúra
DFBV/0062/18 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 T Com 35763469 27,04 € 09.05.2018 14.05.2018 Faktúra
DFBV/0063/18 elektrina Gymnázium Karola Štúra 17050197 ZSE Energia 36677281 447,74 € 09.05.2018 14.05.2018 Faktúra
DFBV/0060/18 technik BOZP Gymnázium Karola Štúra 17050197 LUKA TEAM Malacky 44199902 80,00 € 04.05.2018 14.05.2018 Faktúra
DFBV/0061/18 prenájom kopírky Gymnázium Karola Štúra 17050197 RICOH SLOVAKIA 31331785 25,57 € 04.05.2018 14.05.2018 Faktúra
DFBV/0056/18 plyn Gymnázium Karola Štúra 17050197 SPP 35815256 1 434,00 € 02.05.2018 14.05.2018 Faktúra
DFBV/0057/18 strava - réžia Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 280,00 € 02.05.2018 14.05.2018 Faktúra
DFBV/0058/18 stravné Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 77,50 € 02.05.2018 14.05.2018 Faktúra
DFBV/0059/18 strava -SF Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 50,00 € 02.05.2018 14.05.2018 Faktúra
DFBV/0055/18 prenájom rohoží Gymnázium Karola Štúra 17050197 LINDSTROM 35742364 15,86 € 30.04.2018 14.05.2018 Faktúra
DFBV/0054/18 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 ORANGE 35697270 12,04 € 27.04.2018 02.05.2018 Faktúra
DFBV/0053/18 vodné a stočné Gymnázium Karola Štúra 17050197 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 162,72 € 26.04.2018 02.05.2018 Faktúra
DFKV/0001/18 rekonštrukcia a modernizácia osvetlenia Gymnázium Karola Štúra 17050197 ecologic, s.r.o. 45401454 38 820,07 € 24.04.2018 02.05.2018 Faktúra
DFBV/0051/18 Práca,mzdy - predplatné Gymnázium Karola Štúra 17050197 Poradca podnikateľa 31592503 66,16 € 23.04.2018 02.05.2018 Faktúra
DFBV/0052/18 deratizácia Gymnázium Karola Štúra 17050197 DERO d, spol. s r.o. 51564203 35,00 € 23.04.2018 02.05.2018 Faktúra
DFBV/0049/18 technik BOZP Gymnázium Karola Štúra 17050197 LUKA TEAM Malacky 44199902 80,00 € 13.04.2018 19.04.2018 Faktúra
DFBV/0050/18 toner do tlačiarne HP LJ 1018 -- 2 ks Gymnázium Karola Štúra 17050197 GIGAPRINT 50370294 24,78 € 13.04.2018 19.04.2018 Faktúra
DFBV/0070/18 tlač. zariadenie HP Pagewide 477 dw Gymnázium Karola Štúra 17050197 regionPRESS 36252417 114,62 € 11.04.2018 07.06.2018 Faktúra
DFBV/0048/18 zrážková voda Gymnázium Karola Štúra 17050197 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 181,37 € 10.04.2018 19.04.2018 Faktúra
DFBV/0047/18 elektrina Gymnázium Karola Štúra 17050197 ZSE Energia 36677281 669,67 € 10.04.2018 19.04.2018 Faktúra
DFBV/0046/18 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 T Com 35763469 27,41 € 06.04.2018 10.04.2018 Faktúra
DFBV/0045/18 fixky Gymnázium Karola Štúra 17050197 Lyreco 35958120 39,55 € 05.04.2018 10.04.2018 Faktúra
DFBV/0041/18 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 ORANGE 35697270 10,00 € 04.04.2018 10.04.2018 Faktúra
DFBV/0043/18 plyn Gymnázium Karola Štúra 17050197 SPP 35815256 1 434,00 € 04.04.2018 10.04.2018 Faktúra
DFBV/0042/18 prenájom kopírky Gymnázium Karola Štúra 17050197 RICOH SLOVAKIA 31331785 21,18 € 04.04.2018 10.04.2018 Faktúra
DFBV/0044/18 prenájom rohoží Gymnázium Karola Štúra 17050197 LINDSTROM 35742364 21,84 € 04.04.2018 10.04.2018 Faktúra
DFBV/0038/18 strava - réžia Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 183,68 € 28.03.2018 04.04.2018 Faktúra
DFBV/0039/18 stravné Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 50,84 € 28.03.2018 04.04.2018 Faktúra
DFBV/0040/18 strava -SF Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 32,80 € 28.03.2018 04.04.2018 Faktúra