Zverejňovanie dokumentov Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova

Kvačalova 20, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2441

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0075/19 ricoh Gymnázium Karola Štúra 17050197 RICOH SLOVAKIA 31331785 35,16 € 07.05.2019 15.05.2019 Faktúra
DFBV/0073/19 toner HP CF230X - 30X Gymnázium Karola Štúra 17050197 GIGAPRINT 50370294 59,98 € 03.05.2019 15.05.2019 Faktúra
DFBV/0069/19 plyn Gymnázium Karola Štúra 17050197 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 259,00 € 03.05.2019 15.05.2019 Faktúra
DFBV/0070/19 strava - réžia Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 246,40 € 03.05.2019 15.05.2019 Faktúra
DFBV/0071/19 stravné Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 68,20 € 03.05.2019 15.05.2019 Faktúra
DFBV/0072/19 strava -SF Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 44,00 € 03.05.2019 15.05.2019 Faktúra
DFKV/0001/19 stavebné práce na úprave školského dvora Gymnázium Karola Štúra 17050197 HOL-STAV 40547345 9 475,00 € 02.05.2019 06.05.2019 Faktúra
DFBV/0068/19 prenájom rohoží Gymnázium Karola Štúra 17050197 LINDSTROM 35742364 16,44 € 02.05.2019 06.05.2019 Faktúra
DFBV/0066/19 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 ORANGE 35697270 10,90 € 29.04.2019 02.05.2019 Faktúra
DFBV/0067/19 biele laminátové dvere - 2 ks Gymnázium Karola Štúra 17050197 FK MARKET 35859792 576,00 € 29.04.2019 02.05.2019 Faktúra
DFBV/0064/19 vodné a stočné Gymnázium Karola Štúra 17050197 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 167,17 € 26.04.2019 30.04.2019 Faktúra
DFBV/0065/19 kamerový systém Gymnázium Karola Štúra 17050197 DITIS 50232886 2 747,54 € 26.04.2019 30.04.2019 Faktúra
DFBV/0063/19 predplatné práca, mzdy a odmeňovanie Gymnázium Karola Štúra 17050197 Poradca podnikateľa 31592503 75,92 € 24.04.2019 30.04.2019 Faktúra
DFBV/0062/19 elektrická kosačka + káble Gymnázium Karola Štúra 17050197 ALZA.cz a.s. 27082440 247,70 € 11.04.2019 15.04.2019 Faktúra
DFBV/0061/19 15 bal. papiera, 22 ks náplní fixiek Gymnázium Karola Štúra 17050197 TRIPSY 36276464 59,62 € 10.04.2019 24.04.2019 Faktúra
DFBV/0059/19 elektrina Gymnázium Karola Štúra 17050197 ZSE Energia 36677281 464,80 € 09.04.2019 24.04.2019 Faktúra
DFBV/0060/19 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 T Com 35763469 23,99 € 09.04.2019 24.04.2019 Faktúra
DFBV/0057/19 vyúčtovnie zráž. vody Gymnázium Karola Štúra 17050197 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 175,84 € 04.04.2019 24.04.2019 Faktúra
DFBV/0058/19 magnet. exteriérová vitrína Gymnázium Karola Štúra 17050197 OFFICE DEPOT 36192384 106,02 € 04.04.2019 24.04.2019 Faktúra
DFBV/0056/19 Prenájom kopírky Gymnázium Karola Štúra 17050197 RICOH SLOVAKIA 31331785 26,75 € 03.04.2019 05.04.2019 Faktúra
DFBV/0055/19 technik BOZP Gymnázium Karola Štúra 17050197 LUKA TEAM Malacky 44199902 80,00 € 02.04.2019 05.04.2019 Faktúra
DFBV/0053/19 plyn Gymnázium Karola Štúra 17050197 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 259,00 € 02.04.2019 05.04.2019 Faktúra
DFBV/0054/19 prenájom rohoží Gymnázium Karola Štúra 17050197 LINDSTROM 35742364 16,44 € 02.04.2019 05.04.2019 Faktúra
DFBV/0050/19 strava - réžia Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 256,48 € 01.04.2019 05.04.2019 Faktúra
DFBV/0051/19 stravné Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 70,99 € 01.04.2019 05.04.2019 Faktúra
DFBV/0052/19 strava -SF Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 45,80 € 01.04.2019 05.04.2019 Faktúra
DFBV/0049/19 čistenie kanaliz. potrubia Gymnázium Karola Štúra 17050197 PROFIMONT 35957034 156,00 € 29.03.2019 05.04.2019 Faktúra
DFBV/0047/19 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 ORANGE 35697270 10,54 € 28.03.2019 05.04.2019 Faktúra
DFBV/0048/19 Gymnázium Karola Štúra 17050197 GIGAPRINT 50370294 83,80 € 28.03.2019 05.04.2019 Faktúra
DFBV/0046/19 oplotenie šk. dvora - II. fáza Gymnázium Karola Štúra 17050197 M+M Martinec 35887591 3 914,78 € 27.03.2019 29.03.2019 Faktúra