Zverejňovanie dokumentov Gymnázium, Hubeného

Hubeného 23, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2361

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0055/19 technik BOZP Gymnázium Karola Štúra 17050197 LUKA TEAM Malacky 44199902 80,00 € 02.04.2019 05.04.2019 Faktúra
DFBV/0053/19 plyn Gymnázium Karola Štúra 17050197 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 259,00 € 02.04.2019 05.04.2019 Faktúra
DFBV/0054/19 prenájom rohoží Gymnázium Karola Štúra 17050197 LINDSTROM 35742364 16,44 € 02.04.2019 05.04.2019 Faktúra
DFBV/0050/19 strava - réžia Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 256,48 € 01.04.2019 05.04.2019 Faktúra
DFBV/0051/19 stravné Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 70,99 € 01.04.2019 05.04.2019 Faktúra
DFBV/0052/19 strava -SF Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 45,80 € 01.04.2019 05.04.2019 Faktúra
DFBV/0049/19 čistenie kanaliz. potrubia Gymnázium Karola Štúra 17050197 PROFIMONT 35957034 156,00 € 29.03.2019 05.04.2019 Faktúra
DFBV/0047/19 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 ORANGE 35697270 10,54 € 28.03.2019 05.04.2019 Faktúra
DFBV/0048/19 Gymnázium Karola Štúra 17050197 GIGAPRINT 50370294 83,80 € 28.03.2019 05.04.2019 Faktúra
DFBV/0046/19 oplotenie šk. dvora - II. fáza Gymnázium Karola Štúra 17050197 M+M Martinec 35887591 3 914,78 € 27.03.2019 29.03.2019 Faktúra
DFBV/0043/19 vodné a stočné Gymnázium Karola Štúra 17050197 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 167,17 € 25.03.2019 28.03.2019 Faktúra
DFBV/0044/19 súťaž-volejbal Gymnázium Karola Štúra 17050197 REDFROG 44394357 60,00 € 22.03.2019 28.03.2019 Faktúra
DFBV/0045/19 súťaž-hádzaná Gymnázium Karola Štúra 17050197 REDFROG 44394357 80,00 € 22.03.2019 28.03.2019 Faktúra
DFBV/0042/19 toner do tlačiarne Color LJ PRO MFP M477 fdw - čierny CF 410 originál Gymnázium Karola Štúra 17050197 GIGAPRINT 50370294 155,00 € 19.03.2019 28.03.2019 Faktúra
DFBV/0039/19 strava - réžia Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 190,40 € 11.03.2019 14.03.2019 Faktúra
DFBV/0040/19 stravné Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 52,70 € 11.03.2019 14.03.2019 Faktúra
DFBV/0041/19 strava -SF Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 34,00 € 11.03.2019 14.03.2019 Faktúra
DFBV/0038/19 elektrina Gymnázium Karola Štúra 17050197 ZSE Energia 36677281 484,78 € 08.03.2019 14.03.2019 Faktúra
DFBV/0037/19 Otvorená škola Gymnázium Karola Štúra 17050197 DEMI šport plus 365311154 900,00 € 06.03.2019 14.03.2019 Faktúra
DFBV/0034/19 prenájom rohoží Gymnázium Karola Štúra 17050197 LINDSTROM 35742364 16,44 € 06.03.2019 14.03.2019 Faktúra
DFBV/0036/19 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 T Com 35763469 25,56 € 06.03.2019 14.03.2019 Faktúra
DFBV/0035/19 prenájom kopírky Gymnázium Karola Štúra 17050197 RICOH SLOVAKIA 31331785 31,39 € 05.03.2019 14.03.2019 Faktúra
DFBV/0032/19 plyn Gymnázium Karola Štúra 17050197 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 259,00 € 04.03.2019 06.03.2019 Faktúra
DFBV/0033/19 technik BOZP Gymnázium Karola Štúra 17050197 LUKA TEAM Malacky 44199902 80,00 € 04.03.2019 14.03.2019 Faktúra
DFBV/0029/19 toner Samsung Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOVA SK 50661418 32,40 € 28.02.2019 06.03.2019 Faktúra
DFBV/0030/19 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 ORANGE 35697270 10,48 € 28.02.2019 06.03.2019 Faktúra
DFBV/0031/19 súťaž -olymp. GEO Gymnázium Karola Štúra 17050197 Kliment Ondrejka 35272414 87,82 € 28.02.2019 06.03.2019 Faktúra
DFBV/0027/19 toner ZR, valec RŠ Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOVA SK 50661418 129,60 € 27.02.2019 06.03.2019 Faktúra
DFBV/0026/19 vodné a stočné Gymnázium Karola Štúra 17050197 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 167,17 € 25.02.2019 07.03.2019 Faktúra
DFBV/0025/19 náplň do fixiek Gymnázium Karola Štúra 17050197 TRIPSY 36276464 5,80 € 12.02.2019 21.02.2019 Faktúra