Zverejňovanie dokumentov Gymnázium Karola Štúra

Námestie Slobody 5, Modra

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2225

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFKV/0002/18 zateplenie budovy Gymnázium Karola Štúra 17050197 SMM 50986121 314 948,76 € 06.09.2018 11.09.2018 Faktúra
DFBV/0125/18 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 T Com 35763469 24,38 € 06.09.2018 11.09.2018 Faktúra
DFBV/0122/18 technik BOZP Gymnázium Karola Štúra 17050197 LUKA TEAM Malacky 44199902 80,00 € 05.09.2018 11.09.2018 Faktúra
DFBV/0124/18 tabuľa štátny znak Gymnázium Karola Štúra 17050197 HAKOM 36000124 16,80 € 05.09.2018 11.09.2018 Faktúra
DFBV/0121/18 plyn Gymnázium Karola Štúra 17050197 SPP 35815256 1 434,00 € 04.09.2018 11.09.2018 Faktúra
DFBV/0123/18 prenájom kopírky Gymnázium Karola Štúra 17050197 RICOH SLOVAKIA 31331785 4,06 € 03.09.2018 11.09.2018 Faktúra
DFBV/0120/18 predplatné Právny kuriér Gymnázium Karola Štúra 17050197 Dr. Jozef RAABE Slovensko, s.r.o. 35908718 119,00 € 30.08.2018 03.09.2018 Faktúra
DFBV/0119/18 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 ORANGE 35697270 10,68 € 27.08.2018 03.09.2018 Faktúra
DFBV/0117/18 vodné a stočné Gymnázium Karola Štúra 17050197 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 167,17 € 21.08.2018 03.09.2018 Faktúra
DFBV/0118/18 prenájom rohoží Gymnázium Karola Štúra 17050197 LINDSTROM 35742364 9,89 € 21.08.2018 03.09.2018 Faktúra
DFBV/0116/18 revízia telocvične Gymnázium Karola Štúra 17050197 Ladislav Mečiar 34678859 195,00 € 17.08.2018 03.09.2018 Faktúra
DFBV/0115/18 technik BOZP Gymnázium Karola Štúra 17050197 LUKA TEAM Malacky 44199902 80,00 € 08.08.2018 13.08.2018 Faktúra
DFBV/0113/18 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 T Com 35763469 23,88 € 07.08.2018 13.08.2018 Faktúra
DFBV/0114/18 elektrina Gymnázium Karola Štúra 17050197 ZSE Energia 36677281 265,16 € 07.08.2018 13.08.2018 Faktúra
DFBV/0110/18 čipy Gymnázium Karola Štúra 17050197 ASC Aplied Software Consultansts 31361161 30,00 € 06.08.2018 13.08.2018 Faktúra
DFBV/0112/18 plyn Gymnázium Karola Štúra 17050197 SPP 35815256 1 434,00 € 02.08.2018 13.08.2018 Faktúra
DFBV/0109/18 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 ORANGE 35697270 10,06 € 31.07.2018 13.08.2018 Faktúra
DFBV/0111/18 vyúčtovanie vody Gymnázium Karola Štúra 17050197 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 365,56 € 31.07.2018 13.08.2018 Faktúra
DFBV/0108/18 prenájom rohoží Gymnázium Karola Štúra 17050197 LINDSTROM 35742364 9,89 € 23.07.2018 25.07.2018 Faktúra
DFBV/0107/18 viazanie triednych katalógov Gymnázium Karola Štúra 17050197 BITTER 30997101 70,00 € 18.07.2018 25.07.2018 Faktúra
DFBV/0106/18 korková nástenka 90x120 - 2 ks Gymnázium Karola Štúra 17050197 TRIPSY 36276464 32,40 € 13.07.2018 23.07.2018 Faktúra
DFBV/0105/18 zrážková voda Gymnázium Karola Štúra 17050197 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 183,59 € 11.07.2018 23.07.2018 Faktúra
DFBV/0104/18 elektrina Gymnázium Karola Štúra 17050197 ZSE Energia 36677281 317,89 € 10.07.2018 23.07.2018 Faktúra
DFBV/0102/18 prenájom kopírky Gymnázium Karola Štúra 17050197 RICOH SLOVAKIA 31331785 31,27 € 06.07.2018 23.07.2018 Faktúra
DFBV/0103/18 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 T Com 35763469 13,97 € 06.07.2018 23.07.2018 Faktúra
DFBV/0101/18 výdajňa stravy Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠP 00162787 866,52 € 04.07.2018 10.07.2018 Faktúra
DFBV/0100/18 plyn Gymnázium Karola Štúra 17050197 SPP 35815256 1 434,00 € 04.07.2018 10.07.2018 Faktúra
DFBV/0097/18 strava - réžia Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 249,76 € 29.06.2018 10.07.2018 Faktúra
DFBV/0098/18 stravné Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 69,13 € 29.06.2018 10.07.2018 Faktúra
DFBV/0099/18 44,6 Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 44,60 € 29.06.2018 10.07.2018 Faktúra