Zverejňovanie dokumentov Gymnázium Karola Štúra

Námestie Slobody 5, Modra

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2395

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0090/19 stravné Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 68,51 € 05.06.2019 10.06.2019 Faktúra
DFBV/0091/19 strava -SF Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 44,20 € 05.06.2019 10.06.2019 Faktúra
DFBV/0087/19 technik BOZP Gymnázium Karola Štúra 17050197 LUKA TEAM Malacky 44199902 80,00 € 04.06.2019 10.06.2019 Faktúra
DFBV/0086/19 plyn Gymnázium Karola Štúra 17050197 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 259,00 € 04.06.2019 10.06.2019 Faktúra
DFBV/0085/19 oprava a revízia HP a hydrantov Gymnázium Karola Štúra 17050197 SERGIJ KARTAŠEV 35441593 176,60 € 28.05.2019 04.06.2019 Faktúra
DFBV/0084/19 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 ORANGE 35697270 10,18 € 27.05.2019 04.06.2019 Faktúra
DFBV/0082/19 prenájom rohoží Gymnázium Karola Štúra 17050197 LINDSTROM 35742364 16,44 € 27.05.2019 04.06.2019 Faktúra
DFBV/0081/19 seminár o elektronickej schránke Gymnázium Karola Štúra 17050197 Ing. Erika Kusyová 41654196 20,00 € 23.05.2019 27.05.2019 Faktúra
DFBV/0080/19 vodné a stočné Gymnázium Karola Štúra 17050197 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 167,17 € 23.05.2019 27.05.2019 Faktúra
DFBV/0079/19 Otvorená škola Gymnázium Karola Štúra 17050197 DEMI šport plus 365311154 100,00 € 21.05.2019 23.05.2019 Faktúra
DFBV/0078/19 deratizácia Gymnázium Karola Štúra 17050197 DERO d, spol. s r.o. 51564203 60,00 € 15.05.2019 27.05.2019 Faktúra
DFBV/0077/19 elektrina Gymnázium Karola Štúra 17050197 ZSE Energia 36677281 361,90 € 13.05.2019 15.05.2019 Faktúra
DFBV/0076/19 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 T Com 35763469 24,79 € 09.05.2019 15.05.2019 Faktúra
DFBV/0074/19 technik BOZP Gymnázium Karola Štúra 17050197 LUKA TEAM Malacky 44199902 80,00 € 07.05.2019 15.05.2019 Faktúra
DFBV/0075/19 ricoh Gymnázium Karola Štúra 17050197 RICOH SLOVAKIA 31331785 35,16 € 07.05.2019 15.05.2019 Faktúra
DFBV/0073/19 toner HP CF230X - 30X Gymnázium Karola Štúra 17050197 GIGAPRINT 50370294 59,98 € 03.05.2019 15.05.2019 Faktúra
DFBV/0069/19 plyn Gymnázium Karola Štúra 17050197 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 259,00 € 03.05.2019 15.05.2019 Faktúra
DFBV/0070/19 strava - réžia Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 246,40 € 03.05.2019 15.05.2019 Faktúra
DFBV/0071/19 stravné Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 68,20 € 03.05.2019 15.05.2019 Faktúra
DFBV/0072/19 strava -SF Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 44,00 € 03.05.2019 15.05.2019 Faktúra
DFKV/0001/19 stavebné práce na úprave školského dvora Gymnázium Karola Štúra 17050197 HOL-STAV 40547345 9 475,00 € 02.05.2019 06.05.2019 Faktúra
DFBV/0068/19 prenájom rohoží Gymnázium Karola Štúra 17050197 LINDSTROM 35742364 16,44 € 02.05.2019 06.05.2019 Faktúra
DFBV/0066/19 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 ORANGE 35697270 10,90 € 29.04.2019 02.05.2019 Faktúra
DFBV/0067/19 biele laminátové dvere - 2 ks Gymnázium Karola Štúra 17050197 FK MARKET 35859792 576,00 € 29.04.2019 02.05.2019 Faktúra
DFBV/0064/19 vodné a stočné Gymnázium Karola Štúra 17050197 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 167,17 € 26.04.2019 30.04.2019 Faktúra
DFBV/0065/19 kamerový systém Gymnázium Karola Štúra 17050197 DITIS 50232886 2 747,54 € 26.04.2019 30.04.2019 Faktúra
DFBV/0063/19 predplatné práca, mzdy a odmeňovanie Gymnázium Karola Štúra 17050197 Poradca podnikateľa 31592503 75,92 € 24.04.2019 30.04.2019 Faktúra
DFBV/0062/19 elektrická kosačka + káble Gymnázium Karola Štúra 17050197 ALZA.cz a.s. 27082440 247,70 € 11.04.2019 15.04.2019 Faktúra
DFBV/0061/19 15 bal. papiera, 22 ks náplní fixiek Gymnázium Karola Štúra 17050197 TRIPSY 36276464 59,62 € 10.04.2019 24.04.2019 Faktúra
DFBV/0059/19 elektrina Gymnázium Karola Štúra 17050197 ZSE Energia 36677281 464,80 € 09.04.2019 24.04.2019 Faktúra