Faktúry
Počet záznamov: 2225
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFKV/0001/19 | stavebné práce na úprave školského dvora | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | HOL-STAV | 40547345 | 9 475,00 € | 02.05.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/19 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 16,44 € | 02.05.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/19 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 10,90 € | 29.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/19 | biele laminátové dvere - 2 ks | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | FK MARKET | 35859792 | 576,00 € | 29.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/19 | vodné a stočné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 167,17 € | 26.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/19 | kamerový systém | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DITIS | 50232886 | 2 747,54 € | 26.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/19 | predplatné práca, mzdy a odmeňovanie | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 75,92 € | 24.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/19 | elektrická kosačka + káble | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ALZA.cz a.s. | 27082440 | 247,70 € | 11.04.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/19 | 15 bal. papiera, 22 ks náplní fixiek | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | TRIPSY | 36276464 | 59,62 € | 10.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/19 | elektrina | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 464,80 € | 09.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/19 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 23,99 € | 09.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/19 | vyúčtovnie zráž. vody | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 175,84 € | 04.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/19 | magnet. exteriérová vitrína | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | OFFICE DEPOT | 36192384 | 106,02 € | 04.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/19 | Prenájom kopírky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | RICOH SLOVAKIA | 31331785 | 26,75 € | 03.04.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/19 | technik BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 02.04.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/19 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 259,00 € | 02.04.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/19 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 16,44 € | 02.04.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/19 | strava - réžia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 256,48 € | 01.04.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/19 | stravné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 70,99 € | 01.04.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/19 | strava -SF | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 45,80 € | 01.04.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/19 | čistenie kanaliz. potrubia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | PROFIMONT | 35957034 | 156,00 € | 29.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/19 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 10,54 € | 28.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/19 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | GIGAPRINT | 50370294 | 83,80 € | 28.03.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0046/19 | oplotenie šk. dvora - II. fáza | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | M+M Martinec | 35887591 | 3 914,78 € | 27.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/19 | vodné a stočné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 167,17 € | 25.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/19 | súťaž-volejbal | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | REDFROG | 44394357 | 60,00 € | 22.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/19 | súťaž-hádzaná | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | REDFROG | 44394357 | 80,00 € | 22.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/19 | toner do tlačiarne Color LJ PRO MFP M477 fdw - čierny CF 410 originál | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | GIGAPRINT | 50370294 | 155,00 € | 19.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/19 | strava - réžia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 190,40 € | 11.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/19 | stravné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 52,70 € | 11.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra |