Zverejňovanie dokumentov Gymnázium Pezinok

Senecká ul. 2, Pezinok

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2361

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0206/19 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 T Com 35763469 23,87 € 11.12.2019 19.12.2019 Faktúra
DFBV/0205/19 prenájom rohoží Gymnázium Karola Štúra 17050197 LINDSTROM 35742364 16,44 € 10.12.2019 19.12.2019 Faktúra
DFBV/0204/19 elektrina Gymnázium Karola Štúra 17050197 ZSE Energia 36677281 447,60 € 06.12.2019 19.12.2019 Faktúra
DFBV/0203/19 kontrola horákov Gymnázium Karola Štúra 17050197 František Rác - GAS SERVIS 36929875 192,85 € 05.12.2019 09.12.2019 Faktúra
DFBV/0202/19 prenájom kopírky Gymnázium Karola Štúra 17050197 RICOH SLOVAKIA 31331785 37,61 € 05.12.2019 09.12.2019 Faktúra
DFBV/0201/19 technik BOZP Gymnázium Karola Štúra 17050197 LUKA TEAM Malacky 44199902 160,00 € 03.12.2019 05.12.2019 Faktúra
DFBV/0197/19 strava - réžia Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 205,80 € 03.12.2019 05.12.2019 Faktúra
DFBV/0198/19 stravné Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 78,40 € 03.12.2019 05.12.2019 Faktúra
DFBV/0199/19 strava -SF Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 39,20 € 03.12.2019 05.12.2019 Faktúra
DFBV/0200/19 plyn Gymnázium Karola Štúra 17050197 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 259,00 € 03.12.2019 05.12.2019 Faktúra
DFBV/0196/19 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 ORANGE 35697270 11,00 € 27.11.2019 05.12.2019 Faktúra
DFBV/0195/19 kominárske práce Gymnázium Karola Štúra 17050197 Ladislav Kálmán 17603374 125,00 € 26.11.2019 05.12.2019 Faktúra
DFBV/0194/19 vodné a stočné Gymnázium Karola Štúra 17050197 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 164,95 € 25.11.2019 05.12.2019 Faktúra
DFBV/0193/19 skrine Gymnázium Karola Štúra 17050197 ALEX 36553859 1 026,00 € 22.11.2019 27.11.2019 Faktúra
DFBV/0192/19 prenájom výdajne stravy Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠP 00162787 443,52 € 21.11.2019 27.11.2019 Faktúra
DFBV/0191/19 tlačiareň Xerox Work Centre 3025 Gymnázium Karola Štúra 17050197 INTERNET MALL SLOVAKIA 35950226 139,00 € 20.11.2019 22.11.2019 Faktúra
DFBV/0189/19 zásobník na papierové servitky Gymnázium Karola Štúra 17050197 B2B Partner 44413467 180,00 € 19.11.2019 22.11.2019 Faktúra
DFBV/0190/19 detektor Hestia a havarijný ventil Gymnázium Karola Štúra 17050197 LEXMED Ing. Ivan Šimonovič 32778848 167,40 € 19.11.2019 22.11.2019 Faktúra
DFBV/0186/19 revízia kotolne Gymnázium Karola Štúra 17050197 Dimitrov Peter 11650613 340,68 € 12.11.2019 14.11.2019 Faktúra
DFBV/0187/19 korkové tabule 120x90 6 ks Gymnázium Karola Štúra 17050197 TRIPSY 36276464 88,56 € 12.11.2019 14.11.2019 Faktúra
DFBV/0188/19 elektrina Gymnázium Karola Štúra 17050197 ZSE Energia 36677281 348,31 € 12.11.2019 14.11.2019 Faktúra
DFBV/0185/19 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 T Com 35763469 24,92 € 07.11.2019 14.11.2019 Faktúra
DFBV/0183/19 stravné Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 108,40 € 06.11.2019 14.11.2019 Faktúra
DFBV/0184/19 strava -SF Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 54,20 € 06.11.2019 14.11.2019 Faktúra
DFBV/0182/19 strava - réžia Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 284,55 € 06.11.2019 15.11.2019 Faktúra
DFBV/0180/19 deratizácia Gymnázium Karola Štúra 17050197 DERO d, spol. s r.o. 51564203 60,00 € 05.11.2019 14.11.2019 Faktúra
DFBV/0181/19 plyn Gymnázium Karola Štúra 17050197 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 259,00 € 05.11.2019 14.11.2019 Faktúra
DFBV/0179/19 prenájom kopírky Gymnázium Karola Štúra 17050197 RICOH SLOVAKIA 31331785 57,11 € 04.11.2019 14.11.2019 Faktúra
DFBV/0178/19 stravné lístky Gymnázium Karola Štúra 17050197 Ticket Service 52005551 122,70 € 29.10.2019 04.11.2019 Faktúra
DFBV/0176/19 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 ORANGE 35697270 11,18 € 28.10.2019 04.11.2019 Faktúra