Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2225

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0189/19 zásobník na papierové servitky Gymnázium Karola Štúra 17050197 B2B Partner 44413467 180,00 € 19.11.2019 22.11.2019 Faktúra
DFBV/0190/19 detektor Hestia a havarijný ventil Gymnázium Karola Štúra 17050197 LEXMED Ing. Ivan Šimonovič 32778848 167,40 € 19.11.2019 22.11.2019 Faktúra
DFBV/0186/19 revízia kotolne Gymnázium Karola Štúra 17050197 Dimitrov Peter 11650613 340,68 € 12.11.2019 14.11.2019 Faktúra
DFBV/0187/19 korkové tabule 120x90 6 ks Gymnázium Karola Štúra 17050197 TRIPSY 36276464 88,56 € 12.11.2019 14.11.2019 Faktúra
DFBV/0188/19 elektrina Gymnázium Karola Štúra 17050197 ZSE Energia 36677281 348,31 € 12.11.2019 14.11.2019 Faktúra
DFBV/0185/19 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 T Com 35763469 24,92 € 07.11.2019 14.11.2019 Faktúra
DFBV/0183/19 stravné Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 108,40 € 06.11.2019 14.11.2019 Faktúra
DFBV/0184/19 strava -SF Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 54,20 € 06.11.2019 14.11.2019 Faktúra
DFBV/0182/19 strava - réžia Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 284,55 € 06.11.2019 15.11.2019 Faktúra
DFBV/0180/19 deratizácia Gymnázium Karola Štúra 17050197 DERO d, spol. s r.o. 51564203 60,00 € 05.11.2019 14.11.2019 Faktúra
DFBV/0181/19 plyn Gymnázium Karola Štúra 17050197 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 259,00 € 05.11.2019 14.11.2019 Faktúra
DFBV/0179/19 prenájom kopírky Gymnázium Karola Štúra 17050197 RICOH SLOVAKIA 31331785 57,11 € 04.11.2019 14.11.2019 Faktúra
DFBV/0178/19 stravné lístky Gymnázium Karola Štúra 17050197 Ticket Service 52005551 122,70 € 29.10.2019 04.11.2019 Faktúra
DFBV/0176/19 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 ORANGE 35697270 11,18 € 28.10.2019 04.11.2019 Faktúra
DFBV/0177/19 výmena IZO skla 1300 x 600 Gymnázium Karola Štúra 17050197 Miloš Kopčík 40049311 115,00 € 28.10.2019 04.11.2019 Faktúra
DFBV/0175/19 vodné a stočné Gymnázium Karola Štúra 17050197 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 164,95 € 24.10.2019 04.11.2019 Faktúra
DFBV/0174/19 dohľad nad prac. podmienkami + vzdelávanie na poskyt. prvej pomoci Gymnázium Karola Štúra 17050197 Centrum hygieny a epidemiológie 47414944 630,00 € 22.10.2019 04.11.2019 Faktúra
DFBV/0173/19 tonery do HP PageWide PRO MFP 477 dw - modrý 1 ks, červený 1 ks, žltý 1 ks Gymnázium Karola Štúra 17050197 GIGAPRINT 50370294 237,60 € 21.10.2019 04.11.2019 Faktúra
DFBV/0172/19 opravy šport. náčiní a náradí Gymnázium Karola Štúra 17050197 Andrej Výboh 41183479 350,00 € 14.10.2019 18.10.2019 Faktúra
DFBV/0170/19 elektrina Gymnázium Karola Štúra 17050197 ZSE Energia 36677281 265,26 € 09.10.2019 18.10.2019 Faktúra
DFBV/0171/19 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 T Com 35763469 26,63 € 09.10.2019 18.10.2019 Faktúra
DFBV/0169/19 dodávka a montáž PVC Gymnázium Karola Štúra 17050197 PARKET GAMAKU 35802901 1 391,28 € 08.10.2019 10.10.2019 Faktúra
DFBV/0168/19 právny kuriér Gymnázium Karola Štúra 17050197 Dr. Jozef RAABE Slovensko, s.r.o. 35908718 119,00 € 08.10.2019 10.10.2019 Faktúra
DFBV/0166/19 Otvorená škola -- Otvorenie škol. areálu Gymnázium Karola Štúra 17050197 PLANTAGO 35789131 151,00 € 07.10.2019 09.10.2019 Faktúra
DFBV/0167/19 Otvorená škola - otvorenie škol. areálu Gymnázium Karola Štúra 17050197 Superdiskont 27222357 1 191,50 € 07.10.2019 09.10.2019 Faktúra
DFBV/0163/19 technik BOZP Gymnázium Karola Štúra 17050197 LUKA TEAM Malacky 44199902 80,00 € 04.10.2019 08.10.2019 Faktúra
DFBV/0164/19 zrážková voda Gymnázium Karola Štúra 17050197 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 180,26 € 04.10.2019 08.10.2019 Faktúra
DFBV/0165/19 vysávač Gymnázium Karola Štúra 17050197 ALZA.cz a.s. 27082440 55,38 € 04.10.2019 08.10.2019 Faktúra
DFBV/0162/19 prenájom kopírky Gymnázium Karola Štúra 17050197 RICOH SLOVAKIA 31331785 42,23 € 04.10.2019 08.10.2019 Faktúra
DFBV/0159/19 strava - réžia Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 262,50 € 03.10.2019 08.10.2019 Faktúra