Zverejňovanie dokumentov Divadlo ASTORKA KORZO 90

Suché mýto 17, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2361

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0047/20 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 ORANGE 35697270 14,35 € 27.03.2020 06.04.2020 Faktúra
DFBV/0046/20 vodné a stočné Gymnázium Karola Štúra 17050197 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 164,95 € 25.03.2020 06.04.2020 Faktúra
DFBV/0044/20 kancel. materiál Gymnázium Karola Štúra 17050197 RO-SI-KO, s.r.o. 46754661 189,68 € 11.03.2020 13.03.2020 Faktúra
DFBV/0043/20 čipová karta Atos Gymnázium Karola Štúra 17050197 Disig 35975946 35,00 € 09.03.2020 11.03.2020 Faktúra
DFBV/0042/20 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 T Com 35763469 22,57 € 09.03.2020 11.03.2020 Faktúra
DFBV/0041/20 elektrina Gymnázium Karola Štúra 17050197 ZSE Energia 36677281 428,26 € 06.03.2020 11.03.2020 Faktúra
DFBV/0040/20 súťaž-volejbal Gymnázium Karola Štúra 17050197 REDFROG 44394357 80,00 € 05.03.2020 09.03.2020 Faktúra
DFBV/0039/20 súťaž-volejbal Gymnázium Karola Štúra 17050197 REDFROG 44394357 60,00 € 05.03.2020 09.03.2020 Faktúra
DFBV/0038/20 papierové ručníky Gymnázium Karola Štúra 17050197 B2B Partner 44413467 104,40 € 05.03.2020 09.03.2020 Faktúra
DFBV/0037/20 technik BOZP Gymnázium Karola Štúra 17050197 LUKA TEAM Malacky 44199902 80,00 € 04.03.2020 09.03.2020 Faktúra
DFBV/0036/20 prenájom kopírky Gymnázium Karola Štúra 17050197 RICOH SLOVAKIA 31331785 39,16 € 04.03.2020 09.03.2020 Faktúra
DFBV/0035/20 strava -SF Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 31,80 € 03.03.2020 09.03.2020 Faktúra
DFBV/0034/20 stravné Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 63,60 € 03.03.2020 09.03.2020 Faktúra
DFBV/0033/20 strava - réžia Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 166,95 € 03.03.2020 09.03.2020 Faktúra
DFBV/0032/20 prenájom rohoží Gymnázium Karola Štúra 17050197 LINDSTROM 35742364 29,35 € 03.03.2020 09.03.2020 Faktúra
DFBV/0029/20 lyžiarsky kurz Gymnázium Karola Štúra 17050197 Ján Herud 10997156 4 200,00 € 02.03.2020 04.03.2020 Faktúra
DFBV/0030/20 Otvorená škola - šport Gymnázium Karola Štúra 17050197 TS amaz 51754622 1 770,00 € 02.03.2020 04.03.2020 Faktúra
DFBV/0031/20 plyn Gymnázium Karola Štúra 17050197 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 200,00 € 02.03.2020 04.03.2020 Faktúra
DFBV/0028/20 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 ORANGE 35697270 11,00 € 27.02.2020 04.03.2020 Faktúra
DFBV/0027/20 vodné a stočné Gymnázium Karola Štúra 17050197 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 164,95 € 25.02.2020 04.03.2020 Faktúra
DFBV/0026/20 Poradca 2020 Gymnázium Karola Štúra 17050197 Poradca, s.r.o. 36371271 30,72 € 24.02.2020 26.02.2020 Faktúra
DFBV/0025/20 lyžiarsky kurz Gymnázium Karola Štúra 17050197 TATRAWEST 31563953 6 900,00 € 17.02.2020 26.02.2020 Faktúra
DFBV/0023/20 technik BOZP Gymnázium Karola Štúra 17050197 LUKA TEAM Malacky 44199902 80,00 € 12.02.2020 26.02.2020 Faktúra
DFBV/0022/20 mikroskop KAPA Gymnázium Karola Štúra 17050197 KVANT 31398294 597,00 € 12.02.2020 13.02.2020 Faktúra
DFBV/0024/20 Gymnázium Karola Štúra 17050197 AR market 44143265 410,40 € 12.02.2020 14.02.2020 Faktúra
DFBV/0021/20 elektrina Gymnázium Karola Štúra 17050197 ZSE Energia 36677281 536,05 € 07.02.2020 12.02.2020 Faktúra
DFBV/0020/20 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 T Com 35763469 24,50 € 06.02.2020 12.02.2020 Faktúra
DFBV/0019/20 prenájom rohoží Gymnázium Karola Štúra 17050197 LINDSTROM 35742364 17,93 € 06.02.2020 12.02.2020 Faktúra
DFBV/0014/20 prenájom kopírky Gymnázium Karola Štúra 17050197 RICOH SLOVAKIA 31331785 40,04 € 05.02.2020 12.02.2020 Faktúra
DFBV/0017/20 strava -SF Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 38,80 € 05.02.2020 12.02.2020 Faktúra