Faktúry
Počet záznamov: 2141
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0043/19 | vodné a stočné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 167,17 € | 25.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/19 | súťaž-volejbal | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | REDFROG | 44394357 | 60,00 € | 22.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/19 | súťaž-hádzaná | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | REDFROG | 44394357 | 80,00 € | 22.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/19 | toner do tlačiarne Color LJ PRO MFP M477 fdw - čierny CF 410 originál | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | GIGAPRINT | 50370294 | 155,00 € | 19.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/19 | strava - réžia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 190,40 € | 11.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/19 | stravné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 52,70 € | 11.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/19 | strava -SF | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 34,00 € | 11.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/19 | elektrina | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 484,78 € | 08.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0037/19 | Otvorená škola | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DEMI šport plus | 365311154 | 900,00 € | 06.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/19 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 16,44 € | 06.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/19 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 25,56 € | 06.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/19 | prenájom kopírky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | RICOH SLOVAKIA | 31331785 | 31,39 € | 05.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/19 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 259,00 € | 04.03.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/19 | technik BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 04.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/19 | toner Samsung | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOVA SK | 50661418 | 32,40 € | 28.02.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0030/19 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 10,48 € | 28.02.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0031/19 | súťaž -olymp. GEO | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Kliment Ondrejka | 35272414 | 87,82 € | 28.02.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/19 | toner ZR, valec RŠ | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOVA SK | 50661418 | 129,60 € | 27.02.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/19 | vodné a stočné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 167,17 € | 25.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/19 | náplň do fixiek | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | TRIPSY | 36276464 | 5,80 € | 12.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/19 | toner XEROX Phaser 3020 čierny | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | GIGAPRINT | 50370294 | 35,48 € | 11.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0022/19 | papier, fixky, náplne | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | TRIPSY | 36276464 | 91,55 € | 08.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0023/19 | fixky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | TRIPSY | 36276464 | 7,78 € | 08.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/19 | elektrina | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 613,91 € | 07.02.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/19 | tlačivá maturitné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ŠEVT | 31331131 | 23,70 € | 06.02.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/19 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 25,25 € | 06.02.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/19 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 16,44 € | 05.02.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/19 | technik BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 04.02.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/19 | lyžiarsky kurz | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Ján Herud | 10997156 | 4 350,00 € | 04.02.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/19 | prenájom kopírky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | RICOH SLOVAKIA | 31331785 | 32,38 € | 04.02.2019 | 12.02.2019 | Faktúra |