Faktúry
Počet záznamov: 2225
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0030/20 | Otvorená škola - šport | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | TS amaz | 51754622 | 1 770,00 € | 02.03.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0031/20 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 200,00 € | 02.03.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/20 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 11,00 € | 27.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/20 | vodné a stočné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 164,95 € | 25.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/20 | Poradca 2020 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Poradca, s.r.o. | 36371271 | 30,72 € | 24.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/20 | lyžiarsky kurz | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | TATRAWEST | 31563953 | 6 900,00 € | 17.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0023/20 | technik BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 12.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0022/20 | mikroskop KAPA | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | KVANT | 31398294 | 597,00 € | 12.02.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/20 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | AR market | 44143265 | 410,40 € | 12.02.2020 | 14.02.2020 | Faktúra | ||||||
DFBV/0021/20 | elektrina | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 536,05 € | 07.02.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/20 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 24,50 € | 06.02.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/20 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 17,93 € | 06.02.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/20 | prenájom kopírky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | RICOH SLOVAKIA | 31331785 | 40,04 € | 05.02.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/20 | strava -SF | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 38,80 € | 05.02.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/20 | stravné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 77,60 € | 05.02.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/20 | strava - réžia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 203,70 € | 05.02.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0012/20 | mobilný telefón Lenovo K9 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ALZA.cz a.s. | 27082440 | 101,86 € | 04.02.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/20 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 200,00 € | 04.02.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0011/20 | toner XEROX Phaser 3020 čierny | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | GIGAPRINT | 50370294 | 35,48 € | 29.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/20 | projekt -Digitalizácia biologických preparátov a herbára rastlín | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ALZA.cz a.s. | 27082440 | 557,96 € | 28.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/20 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 11,00 € | 27.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/20 | vodné a stočné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 164,95 € | 23.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/20 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 200,00 € | 21.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/20 | maturit. tlačivá | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ŠEVT | 31331131 | 130,22 € | 16.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/20 | stravné lístky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DOXX | 36391000 | 497,00 € | 16.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/20 | papierové ručníky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | B2B Partner | 44413467 | 104,40 € | 13.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/20 | ceny do olymp. NEJ | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ALZA.cz a.s. | 27082440 | 56,88 € | 11.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/20 | noviny SME | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | PETIT PRESS | 35790253 | 249,00 € | 10.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0221/19 | elektrina | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 440,54 € | 10.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/20 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 16,44 € | 10.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra |