Zverejňovanie dokumentov Gymnázium Karola Štúra

Námestie Slobody 5, Modra

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2141

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0018/19 plyn - záloha feb. Gymnázium Karola Štúra 17050197 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 259,00 € 04.02.2019 12.02.2019 Faktúra
DFBV/0009/19 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 ORANGE 35697270 10,36 € 31.01.2019 05.02.2019 Faktúra
DFBV/0010/19 toner Gymnázium Karola Štúra 17050197 GIGAPRINT 50370294 23,68 € 31.01.2019 05.02.2019 Faktúra
DFBV/0011/19 strava - réžia Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 241,92 € 31.01.2019 05.02.2019 Faktúra
DFBV/0012/19 stravné Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 66,96 € 31.01.2019 05.02.2019 Faktúra
DFBV/0013/19 strava -SF Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 43,20 € 31.01.2019 05.02.2019 Faktúra
DFBV/0008/19 školenie Gymnázium Karola Štúra 17050197 VEMA 31355374 60,00 € 28.01.2019 05.02.2019 Faktúra
DFBV/0006/19 vodné a stočné Gymnázium Karola Štúra 17050197 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 167,17 € 24.01.2019 28.01.2019 Faktúra
DFBV/0007/19 tonery Gymnázium Karola Štúra 17050197 RESIST 45891095 559,20 € 24.01.2019 28.01.2019 Faktúra
DFBV/0004/19 lyžiarsky kurz Gymnázium Karola Štúra 17050197 TATRAWEST 31563953 7 050,00 € 24.01.2019 05.02.2019 Faktúra
DFBV/0003/19 tonery Gymnázium Karola Štúra 17050197 GIGAPRINT 50370294 154,40 € 22.01.2019 28.01.2019 Faktúra
DFBV/0002/19 dobropis- tabuľa Gymnázium Karola Štúra 17050197 TRIPSY 36276464 60,90 € 18.01.2019 28.01.2019 Faktúra
DFBV/0001/19 plyn Gymnázium Karola Štúra 17050197 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 259,00 € 14.01.2019 28.01.2019 Faktúra
DFBV/0205/18 prenájom rohoží Gymnázium Karola Štúra 17050197 LINDSTROM 35742364 16,44 € 11.01.2019 16.01.2019 Faktúra
DFBV/0204/18 elektrina Gymnázium Karola Štúra 17050197 ZSE Energia 36677281 545,20 € 10.01.2019 16.01.2019 Faktúra
DFBV/0201/18 zrážková voda Gymnázium Karola Štúra 17050197 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 185,80 € 04.01.2019 16.01.2019 Faktúra
DFBV/0202/18 technik BOZP Gymnázium Karola Štúra 17050197 LUKA TEAM Malacky 44199902 80,00 € 04.01.2019 16.01.2019 Faktúra
DFBV/0200/18 prenájom kopírky Gymnázium Karola Štúra 17050197 RICOH SLOVAKIA 31331785 23,96 € 04.01.2019 16.01.2019 Faktúra
DFBV/0203/18 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 T Com 35763469 23,89 € 04.01.2019 16.01.2019 Faktúra
DFBV/0199/18 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 ORANGE 35697270 10,36 € 28.12.2018 16.01.2019 Faktúra
DFBV/0198/18 vodné a stočné Gymnázium Karola Štúra 17050197 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 167,17 € 27.12.2018 16.01.2019 Faktúra
DFBV/0195/18 strava - réžia Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 173,60 € 21.12.2018 28.12.2018 Faktúra
DFBV/0196/18 stravné Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 48,05 € 21.12.2018 28.12.2018 Faktúra
DFBV/0197/18 strava -SF Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 31,00 € 21.12.2018 28.12.2018 Faktúra
DFBV/0194/18 prenájom výdajne stravy Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠP 00162787 508,56 € 21.12.2018 16.01.2019 Faktúra
DFBV/0193/18 magnetická tabuľa 2 x 1 m Gymnázium Karola Štúra 17050197 TRIPSY 36276464 96,00 € 19.12.2018 28.12.2018 Faktúra
DFBV/0192/18 kancel. materiál Gymnázium Karola Štúra 17050197 RO-SI-KO, s.r.o. 46754661 127,58 € 14.12.2018 20.12.2018 Faktúra
DFBV/0191/18 prenájom rohoží Gymnázium Karola Štúra 17050197 LINDSTROM 35742364 16,44 € 12.12.2018 17.12.2018 Faktúra
DFBV/0190/18 elektrina Gymnázium Karola Štúra 17050197 ZSE Energia 36677281 547,45 € 11.12.2018 17.12.2018 Faktúra
DFBV/0189/18 kominárske práce Gymnázium Karola Štúra 17050197 Ladislav Kálmán 17603374 125,00 € 10.12.2018 12.12.2018 Faktúra