Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2225

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0098/19 verejná správa - ročný prístup Gymnázium Karola Štúra 17050197 Poradca podnikateľa 31592503 117,00 € 17.06.2019 19.06.2019 Faktúra
DFBV/0099/19 výmena PVC Gymnázium Karola Štúra 17050197 PARKET GAMAKU 35802901 5 400,00 € 17.06.2019 19.06.2019 Faktúra
DFBV/0097/19 rastliny z projektu "Záhrada, ktorá učí" Gymnázium Karola Štúra 17050197 PLANTAGO 35789131 1 032,37 € 17.06.2019 19.06.2019 Faktúra
DFBV/0096/19 kompostér Gymnázium Karola Štúra 17050197 INTERNET MALL SLOVAKIA 35950226 79,90 € 07.06.2019 11.06.2019 Faktúra
DFBV/0095/19 elektrina Gymnázium Karola Štúra 17050197 ZSE Energia 36677281 375,86 € 07.06.2019 11.06.2019 Faktúra
DFBV/0093/19 revízia el. spotrebičov Gymnázium Karola Štúra 17050197 Igor Noga KES a COM 41490525 351,00 € 06.06.2019 10.06.2019 Faktúra
DFBV/0094/19 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 T Com 35763469 25,46 € 06.06.2019 10.06.2019 Faktúra
DFBV/0088/19 fixky Maxiflo Gymnázium Karola Štúra 17050197 Lyreco 35958120 44,28 € 05.06.2019 10.06.2019 Faktúra
DFBV/0092/19 tonery Brother Gymnázium Karola Štúra 17050197 GIGAPRINT 50370294 67,08 € 05.06.2019 10.06.2019 Faktúra
DFBV/0089/19 strava - réžia Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 247,52 € 05.06.2019 10.06.2019 Faktúra
DFBV/0090/19 stravné Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 68,51 € 05.06.2019 10.06.2019 Faktúra
DFBV/0091/19 strava -SF Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 44,20 € 05.06.2019 10.06.2019 Faktúra
DFBV/0087/19 technik BOZP Gymnázium Karola Štúra 17050197 LUKA TEAM Malacky 44199902 80,00 € 04.06.2019 10.06.2019 Faktúra
DFBV/0086/19 plyn Gymnázium Karola Štúra 17050197 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 259,00 € 04.06.2019 10.06.2019 Faktúra
DFBV/0085/19 oprava a revízia HP a hydrantov Gymnázium Karola Štúra 17050197 SERGIJ KARTAŠEV 35441593 176,60 € 28.05.2019 04.06.2019 Faktúra
DFBV/0084/19 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 ORANGE 35697270 10,18 € 27.05.2019 04.06.2019 Faktúra
DFBV/0082/19 prenájom rohoží Gymnázium Karola Štúra 17050197 LINDSTROM 35742364 16,44 € 27.05.2019 04.06.2019 Faktúra
DFBV/0081/19 seminár o elektronickej schránke Gymnázium Karola Štúra 17050197 Ing. Erika Kusyová 41654196 20,00 € 23.05.2019 27.05.2019 Faktúra
DFBV/0080/19 vodné a stočné Gymnázium Karola Štúra 17050197 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 167,17 € 23.05.2019 27.05.2019 Faktúra
DFBV/0079/19 Otvorená škola Gymnázium Karola Štúra 17050197 DEMI šport plus 365311154 100,00 € 21.05.2019 23.05.2019 Faktúra
DFBV/0078/19 deratizácia Gymnázium Karola Štúra 17050197 DERO d, spol. s r.o. 51564203 60,00 € 15.05.2019 27.05.2019 Faktúra
DFBV/0077/19 elektrina Gymnázium Karola Štúra 17050197 ZSE Energia 36677281 361,90 € 13.05.2019 15.05.2019 Faktúra
DFBV/0076/19 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 T Com 35763469 24,79 € 09.05.2019 15.05.2019 Faktúra
DFBV/0074/19 technik BOZP Gymnázium Karola Štúra 17050197 LUKA TEAM Malacky 44199902 80,00 € 07.05.2019 15.05.2019 Faktúra
DFBV/0075/19 ricoh Gymnázium Karola Štúra 17050197 RICOH SLOVAKIA 31331785 35,16 € 07.05.2019 15.05.2019 Faktúra
DFBV/0073/19 toner HP CF230X - 30X Gymnázium Karola Štúra 17050197 GIGAPRINT 50370294 59,98 € 03.05.2019 15.05.2019 Faktúra
DFBV/0069/19 plyn Gymnázium Karola Štúra 17050197 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 259,00 € 03.05.2019 15.05.2019 Faktúra
DFBV/0070/19 strava - réžia Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 246,40 € 03.05.2019 15.05.2019 Faktúra
DFBV/0071/19 stravné Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 68,20 € 03.05.2019 15.05.2019 Faktúra
DFBV/0072/19 strava -SF Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 44,00 € 03.05.2019 15.05.2019 Faktúra