Zverejňovanie dokumentov Gymnázium Karola Štúra

Námestie Slobody 5, Modra

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2361

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0016/20 stravné Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 77,60 € 05.02.2020 12.02.2020 Faktúra
DFBV/0015/20 strava - réžia Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 203,70 € 05.02.2020 12.02.2020 Faktúra
DFBV/0012/20 mobilný telefón Lenovo K9 Gymnázium Karola Štúra 17050197 ALZA.cz a.s. 27082440 101,86 € 04.02.2020 06.02.2020 Faktúra
DFBV/0013/20 plyn Gymnázium Karola Štúra 17050197 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 200,00 € 04.02.2020 06.02.2020 Faktúra
DFBV/0011/20 toner XEROX Phaser 3020 čierny Gymnázium Karola Štúra 17050197 GIGAPRINT 50370294 35,48 € 29.01.2020 06.02.2020 Faktúra
DFBV/0010/20 projekt -Digitalizácia biologických preparátov a herbára rastlín Gymnázium Karola Štúra 17050197 ALZA.cz a.s. 27082440 557,96 € 28.01.2020 30.01.2020 Faktúra
DFBV/0009/20 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 ORANGE 35697270 11,00 € 27.01.2020 30.01.2020 Faktúra
DFBV/0008/20 vodné a stočné Gymnázium Karola Štúra 17050197 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 164,95 € 23.01.2020 30.01.2020 Faktúra
DFBV/0007/20 plyn Gymnázium Karola Štúra 17050197 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 200,00 € 21.01.2020 24.01.2020 Faktúra
DFBV/0006/20 maturit. tlačivá Gymnázium Karola Štúra 17050197 ŠEVT 31331131 130,22 € 16.01.2020 24.01.2020 Faktúra
DFBV/0003/20 stravné lístky Gymnázium Karola Štúra 17050197 DOXX 36391000 497,00 € 16.01.2020 24.01.2020 Faktúra
DFBV/0004/20 papierové ručníky Gymnázium Karola Štúra 17050197 B2B Partner 44413467 104,40 € 13.01.2020 24.01.2020 Faktúra
DFBV/0001/20 ceny do olymp. NEJ Gymnázium Karola Štúra 17050197 ALZA.cz a.s. 27082440 56,88 € 11.01.2020 24.01.2020 Faktúra
DFBV/0002/20 noviny SME Gymnázium Karola Štúra 17050197 PETIT PRESS 35790253 249,00 € 10.01.2020 24.01.2020 Faktúra
DFBV/0221/19 elektrina Gymnázium Karola Štúra 17050197 ZSE Energia 36677281 440,54 € 10.01.2020 24.01.2020 Faktúra
DFBV/0005/20 prenájom rohoží Gymnázium Karola Štúra 17050197 LINDSTROM 35742364 16,44 € 10.01.2020 24.01.2020 Faktúra
DFBV/0216/19 vodné a stočné Gymnázium Karola Štúra 17050197 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 164,95 € 09.01.2020 24.01.2020 Faktúra
DFBV/0217/19 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 ORANGE 35697270 11,00 € 09.01.2020 24.01.2020 Faktúra
DFBV/0219/19 zrážková voda Gymnázium Karola Štúra 17050197 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 180,26 € 09.01.2020 24.01.2020 Faktúra
DFBV/0218/19 prenájom kopírky Gymnázium Karola Štúra 17050197 RICOH SLOVAKIA 31331785 32,27 € 09.01.2020 24.01.2020 Faktúra
DFBV/0220/19 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 T Com 35763469 22,85 € 09.01.2020 24.01.2020 Faktúra
DFBV/0215/19 papier, fixky, náplne Gymnázium Karola Štúra 17050197 PAPERA 46082182 240,60 € 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
DFBV/0213/19 odborná prehliadka snímačov plynu Gymnázium Karola Štúra 17050197 OGASS 4755112 72,00 € 23.12.2019 30.12.2019 Faktúra
DFBV/0214/19 tonery Gymnázium Karola Štúra 17050197 GIGAPRINT 50370294 393,50 € 23.12.2019 30.12.2019 Faktúra
DFBV/0208/19 inštal. práce v chem lab Gymnázium Karola Štúra 17050197 Augustovič Boris 37252399 190,00 € 20.12.2019 23.12.2019 Faktúra
DFBV/0212/19 školská súprava Gymnázium Karola Štúra 17050197 ŠKOLEX 31396763 1 984,63 € 20.12.2019 30.12.2019 Faktúra
DFBV/0209/19 strava - réžia Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 155,40 € 20.12.2019 30.12.2019 Faktúra
DFBV/0210/19 stravné Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 59,20 € 20.12.2019 30.12.2019 Faktúra
DFBV/0211/19 strava -SF Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 29,60 € 20.12.2019 30.12.2019 Faktúra
DFBV/0207/19 technik BOZP Gymnázium Karola Štúra 17050197 LUKA TEAM Malacky 44199902 80,00 € 17.12.2019 19.12.2019 Faktúra