Zverejňovanie dokumentov Gymnázium Karola Štúra

Námestie Slobody 5, Modra

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2225

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0216/19 vodné a stočné Gymnázium Karola Štúra 17050197 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 164,95 € 09.01.2020 24.01.2020 Faktúra
DFBV/0217/19 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 ORANGE 35697270 11,00 € 09.01.2020 24.01.2020 Faktúra
DFBV/0219/19 zrážková voda Gymnázium Karola Štúra 17050197 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 180,26 € 09.01.2020 24.01.2020 Faktúra
DFBV/0218/19 prenájom kopírky Gymnázium Karola Štúra 17050197 RICOH SLOVAKIA 31331785 32,27 € 09.01.2020 24.01.2020 Faktúra
DFBV/0220/19 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 T Com 35763469 22,85 € 09.01.2020 24.01.2020 Faktúra
DFBV/0215/19 papier, fixky, náplne Gymnázium Karola Štúra 17050197 PAPERA 46082182 240,60 € 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
DFBV/0213/19 odborná prehliadka snímačov plynu Gymnázium Karola Štúra 17050197 OGASS 4755112 72,00 € 23.12.2019 30.12.2019 Faktúra
DFBV/0214/19 tonery Gymnázium Karola Štúra 17050197 GIGAPRINT 50370294 393,50 € 23.12.2019 30.12.2019 Faktúra
DFBV/0208/19 inštal. práce v chem lab Gymnázium Karola Štúra 17050197 Augustovič Boris 37252399 190,00 € 20.12.2019 23.12.2019 Faktúra
DFBV/0212/19 školská súprava Gymnázium Karola Štúra 17050197 ŠKOLEX 31396763 1 984,63 € 20.12.2019 30.12.2019 Faktúra
DFBV/0209/19 strava - réžia Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 155,40 € 20.12.2019 30.12.2019 Faktúra
DFBV/0210/19 stravné Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 59,20 € 20.12.2019 30.12.2019 Faktúra
DFBV/0211/19 strava -SF Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 29,60 € 20.12.2019 30.12.2019 Faktúra
DFBV/0207/19 technik BOZP Gymnázium Karola Štúra 17050197 LUKA TEAM Malacky 44199902 80,00 € 17.12.2019 19.12.2019 Faktúra
DFBV/0206/19 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 T Com 35763469 23,87 € 11.12.2019 19.12.2019 Faktúra
DFBV/0205/19 prenájom rohoží Gymnázium Karola Štúra 17050197 LINDSTROM 35742364 16,44 € 10.12.2019 19.12.2019 Faktúra
DFBV/0204/19 elektrina Gymnázium Karola Štúra 17050197 ZSE Energia 36677281 447,60 € 06.12.2019 19.12.2019 Faktúra
DFBV/0203/19 kontrola horákov Gymnázium Karola Štúra 17050197 František Rác - GAS SERVIS 36929875 192,85 € 05.12.2019 09.12.2019 Faktúra
DFBV/0202/19 prenájom kopírky Gymnázium Karola Štúra 17050197 RICOH SLOVAKIA 31331785 37,61 € 05.12.2019 09.12.2019 Faktúra
DFBV/0201/19 technik BOZP Gymnázium Karola Štúra 17050197 LUKA TEAM Malacky 44199902 160,00 € 03.12.2019 05.12.2019 Faktúra
DFBV/0197/19 strava - réžia Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 205,80 € 03.12.2019 05.12.2019 Faktúra
DFBV/0198/19 stravné Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 78,40 € 03.12.2019 05.12.2019 Faktúra
DFBV/0199/19 strava -SF Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 39,20 € 03.12.2019 05.12.2019 Faktúra
DFBV/0200/19 plyn Gymnázium Karola Štúra 17050197 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 259,00 € 03.12.2019 05.12.2019 Faktúra
DFBV/0196/19 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 ORANGE 35697270 11,00 € 27.11.2019 05.12.2019 Faktúra
DFBV/0195/19 kominárske práce Gymnázium Karola Štúra 17050197 Ladislav Kálmán 17603374 125,00 € 26.11.2019 05.12.2019 Faktúra
DFBV/0194/19 vodné a stočné Gymnázium Karola Štúra 17050197 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 164,95 € 25.11.2019 05.12.2019 Faktúra
DFBV/0193/19 skrine Gymnázium Karola Štúra 17050197 ALEX 36553859 1 026,00 € 22.11.2019 27.11.2019 Faktúra
DFBV/0192/19 prenájom výdajne stravy Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠP 00162787 443,52 € 21.11.2019 27.11.2019 Faktúra
DFBV/0191/19 tlačiareň Xerox Work Centre 3025 Gymnázium Karola Štúra 17050197 INTERNET MALL SLOVAKIA 35950226 139,00 € 20.11.2019 22.11.2019 Faktúra