Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2225

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0155/20 vlhčené utierky Gymnázium Karola Štúra 17050197 dm drogerie markt 31393781 64,95 € 16.10.2020 20.10.2020 Faktúra
DFBV/0153/20 deratizácia Gymnázium Karola Štúra 17050197 DERO d, spol. s r.o. 51564203 60,00 € 14.10.2020 21.10.2020 Faktúra
DFBV/0154/20 montáž PVC Gymnázium Karola Štúra 17050197 PARKET GAMAKU 35802901 2 962,56 € 14.10.2020 21.10.2020 Faktúra
DFBV/0151/20 plastová nádrž na dažď. vodu - dar BVS Gymnázium Karola Štúra 17050197 ELKOPLAST Slovakia s.r.o 36851264 434,40 € 13.10.2020 21.10.2020 Faktúra
DFBV/0150/20 upratovací vozík Gymnázium Karola Štúra 17050197 B2B Partner 44413467 123,60 € 13.10.2020 21.10.2020 Faktúra
DFBV/0149/20 prenájom rohoží Gymnázium Karola Štúra 17050197 LINDSTROM 35742364 11,42 € 09.10.2020 19.10.2020 Faktúra
DFBV/0148/20 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 T Com 35763469 24,82 € 08.10.2020 19.10.2020 Faktúra
DFBV/0147/20 tonery Gymnázium Karola Štúra 17050197 GIGAPRINT 50370294 101,30 € 07.10.2020 19.10.2020 Faktúra
DFBV/0146/20 elektrina Gymnázium Karola Štúra 17050197 ZSE Energia 36677281 273,28 € 07.10.2020 19.10.2020 Faktúra
DFBV/0144/20 tel. prístroj Panasonic - kanc Gymnázium Karola Štúra 17050197 MG -- MONT 35830654 198,00 € 06.10.2020 08.10.2020 Faktúra
DFBV/0143/20 labor. technicka - dar ZSE Gymnázium Karola Štúra 17050197 FISHER 36483095 358,11 € 06.10.2020 08.10.2020 Faktúra
DFBV/0145/20 digitálna tlač Gymnázium Karola Štúra 17050197 BITTER 30997101 37,60 € 06.10.2020 08.10.2020 Faktúra
DFBV/0138/20 technik BOZP Gymnázium Karola Štúra 17050197 LUKA TEAM Malacky 44199902 80,00 € 02.10.2020 07.10.2020 Faktúra
DFBV/0142/20 konzultácie Gymnázium Karola Štúra 17050197 VEMA 31355374 33,54 € 02.10.2020 07.10.2020 Faktúra
DFBV/0141/20 strava -SF Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 35,20 € 02.10.2020 07.10.2020 Faktúra
DFBV/0140/20 stravné Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 70,40 € 02.10.2020 07.10.2020 Faktúra
DFBV/0139/20 strava - réžia Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 184,80 € 02.10.2020 07.10.2020 Faktúra
DFBV/0137/20 plyn Gymnázium Karola Štúra 17050197 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 200,00 € 02.10.2020 07.10.2020 Faktúra
DFBV/0136/20 dobropis Gymnázium Karola Štúra 17050197 GIGAPRINT 50370294 -95,60 € 01.10.2020 05.10.2020 Faktúra
DFBV/0134/20 učebnice matematiky Gymnázium Karola Štúra 17050197 MARTINUS 45503249 311,52 € 30.09.2020 01.10.2020 Faktúra
DFBV/0135/20 tonery Gymnázium Karola Štúra 17050197 GIGAPRINT 50370294 64,10 € 30.09.2020 07.10.2020 Faktúra
DFBV/0133/20 orig. tonery do HP MFP 477dw 4 farby Gymnázium Karola Štúra 17050197 GIGAPRINT 50370294 378,10 € 29.09.2020 01.10.2020 Faktúra
DFBV/0131/20 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 ORANGE 35697270 11,00 € 28.09.2020 30.09.2020 Faktúra
DFBV/0132/20 zhotovenie priečky v chem. kabinete Gymnázium Karola Štúra 17050197 HOL-STAV 40547345 713,00 € 28.09.2020 30.09.2020 Faktúra
DFBV/0130/20 smartbox - dochádzka Gymnázium Karola Štúra 17050197 ASC Aplied Software Consultansts 31361161 314,00 € 25.09.2020 30.09.2020 Faktúra
DFBV/0129/20 makadam na škol. dvor Gymnázium Karola Štúra 17050197 CND Valovič 50133241 153,60 € 24.09.2020 30.09.2020 Faktúra
DFBV/0128/20 učebnice chémie Gymnázium Karola Štúra 17050197 EXPOL PEDAGOGIKA 35711302 108,00 € 23.09.2020 25.09.2020 Faktúra
DFBV/0127/20 učebnice nemčiny Gymnázium Karola Štúra 17050197 AD REM, distribučná agentúra 11782889 465,23 € 23.09.2020 25.09.2020 Faktúra
DFBV/0126/20 makadam na škol. dvor Gymnázium Karola Štúra 17050197 CND Valovič 50133241 153,60 € 22.09.2020 24.09.2020 Faktúra
DFBV/0125/20 borovica - dar projekt BVS Gymnázium Karola Štúra 17050197 PLANTAGO 35789131 68,40 € 22.09.2020 24.09.2020 Faktúra