Faktúry
Počet záznamov: 2361
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0093/21 | FA za volania | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 11,00 € | 28.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/21 | FA za prenájom rohoží za obdobie 24.5. - 20.06.2021 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 12,10 € | 24.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/21 | aSc agenda - komplet | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ASC Aplied Software Consultansts | 31361161 | 509,00 € | 21.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/21 | vodné,stočné, zrážky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 99,72 € | 21.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/21 | učebnice výtvarná výchova sekunda | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | preskoly.sk | 51692881 | 99,00 € | 16.06.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/21 | geometrické pomôcky 2x | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ŠKOLA | 50293893 | 110,60 € | 11.06.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/21 | kominárske práce | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Ladislav Kálmán | 17603374 | 250,00 € | 10.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/21 | náplň do fixky čierna 50 ks | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | TRIPSY | 36276464 | 41,40 € | 10.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/21 | učebnice Výtv. vých. 10 ks | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | preskoly.sk | 51692881 | 89,00 € | 10.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/21 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 24,95 € | 08.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/21 | elektrina | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 345,85 € | 07.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/21 | Technik BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 03.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/21 | prenájom kopírky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | RICOH SLOVAKIA | 31331785 | 39,07 € | 02.06.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/21 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 899,00 € | 02.06.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/21 | stravné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 60,80 € | 02.06.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/21 | strava-réžia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 159,60 € | 02.06.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/21 | strava-SF | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 30,40 € | 02.06.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/21 | opierka na stoličky 7 ks | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ŠKOLEX | 31396763 | 56,52 € | 28.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/21 | školský nábytok 24 súprav | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ŠKOLEX | 31396763 | 2 953,56 € | 28.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/21 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 11,00 € | 27.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/21 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 12,10 € | 27.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/21 | kontrola a oprava hasiacich prístrojov a hydrantov | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SERGIJ KARTAŠEV | 35441593 | 183,44 € | 21.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/21 | papierové utierky šedé | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DOMAN Trade | 47557591 | 72,09 € | 21.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/21 | voda | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 99,72 € | 20.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/21 | čistiace utierky Dettol | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ALZA.cz a.s. | 27082440 | 421,70 € | 17.05.2021 | 19.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/21 | dezix - dezinf. prostriedok na povrchy | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Mikrochem trade | 35948655 | 306,60 € | 13.05.2021 | 19.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/21 | technik BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 12.05.2021 | 19.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/21 | kríž s kolieskami na stoličku | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | IDEA nábytok | 46598618 | 54,00 € | 12.05.2021 | 19.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/21 | deratizácia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DERO d, spol. s r.o. | 51564203 | 60,00 € | 12.05.2021 | 19.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/21 | tonery | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | GIGAPRINT | 50370294 | 233,10 € | 06.05.2021 | 12.05.2021 | Faktúra |