Faktúry
Počet záznamov: 2141
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0160/20 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 200,00 € | 03.11.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/20 | vertikutátor | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ALZA.cz a.s. | 27082440 | 163,70 € | 27.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/20 | doplatok vertikutátor | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ALZA.cz a.s. | 27082440 | 32,26 € | 27.10.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/20 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 34,90 € | 27.10.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/20 | prenájom kopírky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | RICOH SLOVAKIA | 31331785 | 62,80 € | 27.10.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/20 | právny kuriér | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Dr. Jozef RAABE Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 119,00 € | 19.10.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/20 | vlhčené utierky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | dm drogerie markt | 31393781 | 64,95 € | 16.10.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/20 | deratizácia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DERO d, spol. s r.o. | 51564203 | 60,00 € | 14.10.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/20 | montáž PVC | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | PARKET GAMAKU | 35802901 | 2 962,56 € | 14.10.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/20 | plastová nádrž na dažď. vodu - dar BVS | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ELKOPLAST Slovakia s.r.o | 36851264 | 434,40 € | 13.10.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/20 | upratovací vozík | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | B2B Partner | 44413467 | 123,60 € | 13.10.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/20 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 11,42 € | 09.10.2020 | 19.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/20 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 24,82 € | 08.10.2020 | 19.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/20 | tonery | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | GIGAPRINT | 50370294 | 101,30 € | 07.10.2020 | 19.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/20 | elektrina | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 273,28 € | 07.10.2020 | 19.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/20 | tel. prístroj Panasonic - kanc | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | MG -- MONT | 35830654 | 198,00 € | 06.10.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/20 | labor. technicka - dar ZSE | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | FISHER | 36483095 | 358,11 € | 06.10.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/20 | digitálna tlač | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | BITTER | 30997101 | 37,60 € | 06.10.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/20 | technik BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 02.10.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/20 | konzultácie | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | VEMA | 31355374 | 33,54 € | 02.10.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/20 | strava -SF | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 35,20 € | 02.10.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/20 | stravné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 70,40 € | 02.10.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/20 | strava - réžia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 184,80 € | 02.10.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/20 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 200,00 € | 02.10.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/20 | dobropis | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | GIGAPRINT | 50370294 | -95,60 € | 01.10.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/20 | učebnice matematiky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | MARTINUS | 45503249 | 311,52 € | 30.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/20 | tonery | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | GIGAPRINT | 50370294 | 64,10 € | 30.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/20 | orig. tonery do HP MFP 477dw 4 farby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | GIGAPRINT | 50370294 | 378,10 € | 29.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/20 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 11,00 € | 28.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/20 | zhotovenie priečky v chem. kabinete | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | HOL-STAV | 40547345 | 713,00 € | 28.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra |