Faktúry
Počet záznamov: 2361
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0184/21 | Koberec New Orleans 26 bm | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | INTERIER INVEST | 36190381 | 818,86 € | 18.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/21 | revízia tlakových, plynových zariadení a nízkotlakovej kotolne. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Dimitrov Peter | 11650613 | 366,32 € | 16.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/21 | učebnice 6 ks | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | preskoly.sk | 51692881 | 60,00 € | 15.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/21 | rekonštrukcia vstupných schodov | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Rastislav Trajda - MANAT | 34675949 | 3 139,18 € | 15.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/21 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 12,10 € | 12.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/21 | prehliadka - revízia plynových horákov | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | František Rác - GAS SERVIS | 36929875 | 192,85 € | 11.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/21 | lampa do projektora | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | MICROCOMP - Computersystém s.r.o. | 31410952 | 238,20 € | 11.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/21 | dohľad nad pracovnými podmienkami | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Centrum hygieny a epidemiológie | 47414944 | 558,00 € | 10.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/21 | FA za telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 24,71 € | 10.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/21 | FA za elektrinu | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 474,42 € | 10.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/21 | prenájom tlačového zariadenia + klik black, klik color | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 252,96 € | 04.11.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/21 | čipová karta | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Info Consult, s.r.o. | 36007561 | 28,10 € | 04.11.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/21 | učebnice | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ABCedu, a.s. | 51724561 | 47,40 € | 04.11.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/21 | príspevok zo SF za 10/2021 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 40,00 € | 04.11.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/21 | príspevok zo SF za 10/2021 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 20,00 € | 04.11.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/21 | réžia za obedy v 10/2021 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 105,00 € | 04.11.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/21 | technik PO | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 03.11.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/21 | SPP plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 899,00 € | 03.11.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/21 | knižné viazanie dokumentov | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | BITTER | 30997101 | 75,00 € | 03.11.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/21 | jesenná preventívna deratizácia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DERO d, spol. s r.o. | 51564203 | 60,00 € | 27.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/21 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 13,42 € | 27.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/21 | Premaľovanie postriekanej fasády | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Radomír Pisoň | 41490088 | 985,00 € | 25.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/21 | Plošina s podpornými stojkami | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Daffi Group s.r.o. | 50447491 | 1 636,00 € | 25.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/21 | dodávka a montáž PVC krytiny | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Ultraprojekt, s.r.o. | 50669290 | 3 564,06 € | 25.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/21 | vodné, stočné. zrážky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 244,55 € | 19.10.2021 | 21.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/21 | papierové ručníky + zásobníky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | B2B Partner | 44413467 | 218,40 € | 19.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/21 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 12,10 € | 18.10.2021 | 21.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/21 | prenájom tlačiarne KYOCERA | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 57,60 € | 12.10.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/21 | ročný prístup vssr.sk | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 165,00 € | 12.10.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/21 | FA elektrina | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 350,24 € | 12.10.2021 | 15.10.2021 | Faktúra |