Zverejňovanie dokumentov Gymnázium Karola Štúra

Námestie Slobody 5, Modra

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2225

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0046/21 vodné, stočné, zrážky Gymnázium Karola Štúra 17050197 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 99,72 € 20.04.2021 23.04.2021 Faktúra
DFBV/0047/21 vstupenky na online - festival Ekotopfilm Gymnázium Karola Štúra 17050197 MFF Eko 35955872 360,00 € 20.04.2021 23.04.2021 Faktúra
DFBV/0045/21 materiál na šk. dvor Gymnázium Karola Štúra 17050197 PLANTAGO 35789131 204,74 € 13.04.2021 19.04.2021 Faktúra
DFBV/0042/21 termokamera Gymnázium Karola Štúra 17050197 AVsystéms 44155778 1 506,00 € 09.04.2021 13.04.2021 Faktúra
DFBV/0044/21 zhotovenie betón. schodov Gymnázium Karola Štúra 17050197 Radomír Pisoň 41490088 843,00 € 09.04.2021 13.04.2021 Faktúra
DFBV/0043/21 oprava fasády Gymnázium Karola Štúra 17050197 Radomír Pisoň 41490088 3 811,00 € 09.04.2021 13.04.2021 Faktúra
DFBV/0041/21 elektrina Gymnázium Karola Štúra 17050197 ZSE Energia 36677281 369,68 € 09.04.2021 13.04.2021 Faktúra
DFBV/0040/21 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 T Com 35763469 25,32 € 08.04.2021 13.04.2021 Faktúra
DFBV/0037/21 technik BOZP Gymnázium Karola Štúra 17050197 LUKA TEAM Malacky 44199902 80,00 € 07.04.2021 13.04.2021 Faktúra
DFBV/0038/21 prenájom kopírky Gymnázium Karola Štúra 17050197 RICOH SLOVAKIA 31331785 10,43 € 07.04.2021 13.04.2021 Faktúra
DFBV/0039/21 prenájom rohoží Gymnázium Karola Štúra 17050197 LINDSTROM 35742364 12,10 € 07.04.2021 13.04.2021 Faktúra
DFBV/0036/21 plyn Gymnázium Karola Štúra 17050197 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 899,00 € 06.04.2021 13.04.2021 Faktúra
DFBV/0035/21 vstupenky na film Antigona Gymnázium Karola Štúra 17050197 Slovenské filmové divadlo 53115121 505,00 € 30.03.2021 07.04.2021 Faktúra
DFBV/0034/21 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 ORANGE 35697270 17,70 € 29.03.2021 07.04.2021 Faktúra
DFBV/0033/21 dodávka a montáž PVC Gymnázium Karola Štúra 17050197 PARKET GAMAKU 35802901 2 714,03 € 25.03.2021 07.04.2021 Faktúra
DFBV/0032/21 voda Gymnázium Karola Štúra 17050197 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 99,72 € 22.03.2021 07.04.2021 Faktúra
DFBV/0031/21 odvoz odpadu Gymnázium Karola Štúra 17050197 Milan Bednárik 33508445 180,00 € 19.03.2021 23.03.2021 Faktúra
DFBV/0030/21 oprava strechy objektu na šk. dvore Gymnázium Karola Štúra 17050197 ANTARA BAU 45425272 1 901,36 € 18.03.2021 23.03.2021 Faktúra
DFBV/0029/21 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 T Com 35763469 24,06 € 09.03.2021 17.03.2021 Faktúra
DFBV/0027/21 kancel. materiál Gymnázium Karola Štúra 17050197 ALZA.cz a.s. 27082440 69,14 € 05.03.2021 08.03.2021 Faktúra
DFBV/0028/21 elektrina Gymnázium Karola Štúra 17050197 ZSE Energia 36677281 340,33 € 05.03.2021 17.03.2021 Faktúra
DFBV/0025/21 prenájom rohoží Gymnázium Karola Štúra 17050197 LINDSTROM 35742364 12,10 € 05.03.2021 17.03.2021 Faktúra
DFBV/0026/21 ceny na dej. olympiádu Gymnázium Karola Štúra 17050197 MARTINUS 45503249 108,96 € 04.03.2021 08.03.2021 Faktúra
DFBV/0024/21 technik BOZP Gymnázium Karola Štúra 17050197 LUKA TEAM Malacky 44199902 80,00 € 02.03.2021 07.03.2021 Faktúra
DFBV/0023/21 plyn Gymnázium Karola Štúra 17050197 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 899,00 € 02.03.2021 07.03.2021 Faktúra
DFBV/0022/21 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 ORANGE 35697270 21,97 € 01.03.2021 07.03.2021 Faktúra
DFBV/0021/21 tonery HP 477 - 4 ks Gymnázium Karola Štúra 17050197 GIGAPRINT 50370294 315,00 € 26.02.2021 07.03.2021 Faktúra
DFBV/0020/21 kanc. materiál Gymnázium Karola Štúra 17050197 IKEA 1111111 135,62 € 26.02.2021 07.03.2021 Faktúra
DFBV/0019/21 tonery Gymnázium Karola Štúra 17050197 GIGAPRINT 50370294 192,10 € 24.02.2021 26.03.2021 Faktúra
DFBV/0018/21 dezinfekcia Gymnázium Karola Štúra 17050197 Mikrochem trade 35948655 329,28 € 23.02.2021 26.03.2021 Faktúra