Faktúry
Počet záznamov: 2361
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0108/22 | elektrina | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 352,16 € | 07.06.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/22 | Rastlinky - trvalky v rámci projektu Otvorená škola BSK - Otvorenie školského areálu | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Slovenské trvalky, s.r.o. | 47430567 | 310,32 € | 03.06.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/22 | servis vchodových dverí do budovy školy | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Peter Šarmír - Extraplast | 41468929 | 208,00 € | 03.06.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/22 | technik PO | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 03.06.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/22 | tonery 2 ks | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | GIGAPRINT | 50370294 | 45,70 € | 03.06.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0005/22 | príspevok zo SF za 05/2022 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 22,80 € | 02.06.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/22 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 899,00 € | 02.06.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/22 | dofinancovanie za obedy v 05 2022 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 45,60 € | 02.06.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/22 | réžia za obedy v 05/2022 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 119,70 € | 02.06.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/22 | hygienické potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 178,61 € | 31.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/22 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 15,00 € | 27.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/22 | Edukačné publikácie pre cudzie jazyky z POO | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Matilda Blahová - FLP | 33621462 | 684,50 € | 26.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/22 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 20,78 € | 26.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/22 | Revízia - kontrola a oprava hasiacich prístrojov a hydrantov | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SERGIJ KARTAŠEV | 35441593 | 217,32 € | 23.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/22 | Ekotopfilm - Envirofilm | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | MFF Eko | 35955872 | 1 278,00 € | 23.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/22 | školský nábytok | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | B2B Partner | 44413467 | 592,80 € | 18.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/22 | Športové potreby - projekt Otvorená škola BSK na rok 2022 - Oblasť športu. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Kedzo, s.r.o. | 47442140 | 1 071,96 € | 17.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/22 | magnetické stierky na tabule - Participatívny rozpočet | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | PLUG s.r.o. | 50698621 | 75,82 € | 16.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/22 | Sada košov na triedenie odpadu 3x25l 8 sád - Participatívny rozpočet. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Mercury shop s.r.o. | 51231735 | 167,51 € | 12.05.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/22 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 227,24 € | 12.05.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/22 | Ventilátor na stenu 4 ks - Participatívny rozpočet | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DALAP s.r.o. | 46655131 | 230,80 € | 11.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/22 | Stolný futbal LEEDS - Participatívny rozpočet | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Michal Podolec | 68874421 | 338,23 € | 11.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/22 | oprava športových náradí v telocvični | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Andrej Výboh | 41183479 | 220,00 € | 11.05.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/22 | prenájom tlačiarne KYOCERA | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 118,20 € | 10.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/22 | športové náradie - Otvorená škola ŠPORT | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | YACHTER.sk | 35972564 | 1 130,00 € | 10.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/22 | popisovače + náplne do učební | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | PAPERA | 46082182 | 72,23 € | 10.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/22 | tonery do tlačiarne HP PageWide | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DAMEDIS, s.r.o. | 26931664 | 298,80 € | 10.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/22 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 22,06 € | 10.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/22 | technik PO | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 06.05.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/22 | elektrina | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 441,42 € | 06.05.2022 | 10.05.2022 | Faktúra |