Faktúry
Počet záznamov: 2225
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0195/21 | orange | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 13,00 € | 29.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/21 | odvoz odpadu | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Milan Bednárik | 33508445 | 168,00 € | 29.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/21 | kontrola a čistenie komínov | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Kálmán kominár s.r.o. | 52365760 | 125,00 € | 29.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/21 | Dezinfekcia Dettol | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | INTERNET MALL SLOVAKIA | 35950226 | 338,00 € | 26.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/21 | tonery | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DAMEDIS, s.r.o. | 26931664 | 371,04 € | 25.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/21 | dezinfekcia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Mikrochem trade | 35948655 | 183,96 € | 24.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/21 | papierové ručníky skladané sivé | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | B2B Partner | 44413467 | 174,00 € | 24.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/21 | Mulčovacia kôra, záhradnícky substrát, hnojivo na školský dvor | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | PLANTAGO | 35789131 | 178,15 € | 23.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/21 | Hygienické potreby a čistiace prostriedky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | FARBY-LAKY-DROGÉRIA Miloš Šimonovič | 34679626 | 400,88 € | 23.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/21 | Odborná prehliadka a skúška snímačov na únik plynu. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | OGASS | 4755112 | 72,00 € | 22.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/21 | učebné pomôcky Erasmus+ fotoaparát + karta | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ALZA.cz a.s. | 27082440 | 1 156,10 € | 20.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/21 | Drevené sedenie GARAPA | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DUS WOOD s.r.o. | 50167251 | 8 259,59 € | 19.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/21 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 242,11 € | 18.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/21 | servisná údržba RS plynu | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | MAPROS, s.r.o. | 36339296 | 300,00 € | 18.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/21 | Koberec New Orleans 26 bm | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | INTERIER INVEST | 36190381 | 818,86 € | 18.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/21 | revízia tlakových, plynových zariadení a nízkotlakovej kotolne. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Dimitrov Peter | 11650613 | 366,32 € | 16.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/21 | učebnice 6 ks | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | preskoly.sk | 51692881 | 60,00 € | 15.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/21 | rekonštrukcia vstupných schodov | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Rastislav Trajda - MANAT | 34675949 | 3 139,18 € | 15.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/21 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 12,10 € | 12.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/21 | prehliadka - revízia plynových horákov | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | František Rác - GAS SERVIS | 36929875 | 192,85 € | 11.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/21 | lampa do projektora | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | MICROCOMP - Computersystém s.r.o. | 31410952 | 238,20 € | 11.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/21 | dohľad nad pracovnými podmienkami | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Centrum hygieny a epidemiológie | 47414944 | 558,00 € | 10.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/21 | FA za telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 24,71 € | 10.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/21 | FA za elektrinu | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 474,42 € | 10.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/21 | prenájom tlačového zariadenia + klik black, klik color | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 252,96 € | 04.11.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/21 | čipová karta | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Info Consult, s.r.o. | 36007561 | 28,10 € | 04.11.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/21 | učebnice | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ABCedu, a.s. | 51724561 | 47,40 € | 04.11.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/21 | príspevok zo SF za 10/2021 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 40,00 € | 04.11.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/21 | príspevok zo SF za 10/2021 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 20,00 € | 04.11.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/21 | réžia za obedy v 10/2021 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 105,00 € | 04.11.2021 | 10.11.2021 | Faktúra |