Faktúry
Počet záznamov: 2141
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0112/21 | SPP plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 899,00 € | 03.08.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/21 | inštalácia kopírovacieho zariadenia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 84,00 € | 03.08.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/21 | telefon | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 11,00 € | 27.07.2021 | 29.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/21 | FA odvoz zeminy | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Milan Bednárik | 33508445 | 156,00 € | 27.07.2021 | 29.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/21 | prenájom kopírky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | RICOH SLOVAKIA | 31331785 | 2,70 € | 27.07.2021 | 29.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/21 | oprava terasového schodiska | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | KERAMED | 46381023 | 8 352,00 € | 26.07.2021 | 29.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/21 | FA prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 9,07 € | 22.07.2021 | 29.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/21 | aSc dochádzka - aktualiizácia (čipy) | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ASC Aplied Software Consultansts | 31361161 | 40,00 € | 21.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/21 | FA voda | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 642,46 € | 20.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/21 | FA digitálna nástenka | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DS Investments | 44291639 | 1 199,83 € | 19.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/21 | FA tonery | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | GIGAPRINT | 50370294 | 153,80 € | 12.07.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/21 | FA telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 24,50 € | 09.07.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/21 | FA za elektrinu | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 273,92 € | 09.07.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/21 | technik BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 07.07.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/21 | Otvorená škola - športové pomôcky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | REDFROG | 44394357 | 1 181,00 € | 06.07.2021 | 08.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/21 | FA prenájom zariadenia AFICIO - tlačiareň | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | RICOH SLOVAKIA | 31331785 | 27,85 € | 06.07.2021 | 08.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/21 | príspevok zo SF za 06 2021 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 29,20 € | 06.07.2021 | 08.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/21 | dofinancovanie za obedy v 06 2021 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 58,40 € | 06.07.2021 | 08.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/21 | réžia za obedy 06 2021 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 153,30 € | 06.07.2021 | 08.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/21 | FA plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 899,00 € | 02.07.2021 | 08.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/21 | FA za volania | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 11,00 € | 28.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/21 | FA za prenájom rohoží za obdobie 24.5. - 20.06.2021 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 12,10 € | 24.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/21 | aSc agenda - komplet | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ASC Aplied Software Consultansts | 31361161 | 509,00 € | 21.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/21 | vodné,stočné, zrážky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 99,72 € | 21.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/21 | učebnice výtvarná výchova sekunda | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | preskoly.sk | 51692881 | 99,00 € | 16.06.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/21 | geometrické pomôcky 2x | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ŠKOLA | 50293893 | 110,60 € | 11.06.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/21 | kominárske práce | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Ladislav Kálmán | 17603374 | 250,00 € | 10.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/21 | náplň do fixky čierna 50 ks | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | TRIPSY | 36276464 | 41,40 € | 10.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/21 | učebnice Výtv. vých. 10 ks | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | preskoly.sk | 51692881 | 89,00 € | 10.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/21 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 24,95 € | 08.06.2021 | 14.06.2021 | Faktúra |