Faktúry
Počet záznamov: 2225
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0165/21 | technik PO | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 03.11.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/21 | SPP plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 899,00 € | 03.11.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/21 | knižné viazanie dokumentov | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | BITTER | 30997101 | 75,00 € | 03.11.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/21 | jesenná preventívna deratizácia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DERO d, spol. s r.o. | 51564203 | 60,00 € | 27.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/21 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 13,42 € | 27.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/21 | Premaľovanie postriekanej fasády | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Radomír Pisoň | 41490088 | 985,00 € | 25.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/21 | Plošina s podpornými stojkami | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Daffi Group s.r.o. | 50447491 | 1 636,00 € | 25.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/21 | dodávka a montáž PVC krytiny | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Ultraprojekt, s.r.o. | 50669290 | 3 564,06 € | 25.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/21 | vodné, stočné. zrážky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 244,55 € | 19.10.2021 | 21.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/21 | papierové ručníky + zásobníky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | B2B Partner | 44413467 | 218,40 € | 19.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/21 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 12,10 € | 18.10.2021 | 21.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/21 | prenájom tlačiarne KYOCERA | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 57,60 € | 12.10.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/21 | ročný prístup vssr.sk | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 165,00 € | 12.10.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/21 | FA elektrina | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 350,24 € | 12.10.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/21 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 23,57 € | 08.10.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/21 | Učebné pomôcky - Erazmus+ | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Alza.sk | 36562939 | 1 274,39 € | 06.10.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/21 | príspevok zo SF za 09/2021 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 19,40 € | 06.10.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/21 | dofinancovanie za obedy 9/2021 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 38,80 € | 06.10.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/21 | réžia za obedy v 9/2021 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 101,85 € | 06.10.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/21 | práce technika PO a bezpečnotechnickej služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 04.10.2021 | 07.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/21 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 899,00 € | 04.10.2021 | 07.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/21 | ročné predplatné Právny kuriér | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Dr. Jozef RAABE Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 119,00 € | 04.10.2021 | 07.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/21 | čistiace utierky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ALZA.cz a.s. | 27082440 | 341,20 € | 28.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/21 | papierové utierky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 295,08 € | 28.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/21 | orange | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 11,00 € | 27.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/21 | učebnice chémie a dejepisu | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | preskoly.sk | 51692881 | 618,00 € | 27.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/21 | dezinfekcia na ruky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Mikrochem trade | 35948655 | 153,30 € | 23.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/21 | učebnica španielčiny | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | OXICO, s.r.o. | 47850566 | 16,67 € | 21.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/21 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 217,97 € | 20.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/21 | učebnice | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | preskoly.sk | 51692881 | 2 237,80 € | 17.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra |