Faktúry
Počet záznamov: 2141
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0130/20 | smartbox - dochádzka | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ASC Aplied Software Consultansts | 31361161 | 314,00 € | 25.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/20 | makadam na škol. dvor | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | CND Valovič | 50133241 | 153,60 € | 24.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/20 | učebnice chémie | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | EXPOL PEDAGOGIKA | 35711302 | 108,00 € | 23.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/20 | učebnice nemčiny | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | AD REM, distribučná agentúra | 11782889 | 465,23 € | 23.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/20 | makadam na škol. dvor | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | CND Valovič | 50133241 | 153,60 € | 22.09.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/20 | borovica - dar projekt BVS | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | PLANTAGO | 35789131 | 68,40 € | 22.09.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/20 | materiál - projekt ŽIVICA | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | PLANTAGO | 35789131 | 17,23 € | 22.09.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/20 | ochranné štíty | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DKI RACING | 53020863 | 51,60 € | 17.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/20 | dezinfekčný stojan | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LAMAJ | 36537349 | 309,60 € | 16.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/20 | učebnice angličtiny | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | UniKnihy | 36683132 | 952,04 € | 14.09.2020 | 21.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/20 | papierové ručníky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | B2B Partner | 44413467 | 208,80 € | 11.09.2020 | 21.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/20 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 5,71 € | 11.09.2020 | 21.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/20 | vlhčené utierky - 12 balíkov | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | dm drogerie markt | 31393781 | 51,96 € | 10.09.2020 | 14.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/20 | rastliny z projektu ŽIVICA | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | PLANTAGO | 35789131 | 101,72 € | 09.09.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/20 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 22,24 € | 09.09.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/20 | technik BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 08.09.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/20 | elektrina | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 156,50 € | 08.09.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/20 | toner do XEROX PHASER 3052 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | GIGAPRINT | 50370294 | 36,00 € | 07.09.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/20 | ochranné štíty | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DKI RACING | 53020863 | 54,00 € | 04.09.2020 | 04.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/20 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 200,00 € | 04.09.2020 | 08.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/20 | tonery | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | GIGAPRINT | 50370294 | 207,20 € | 28.08.2020 | 08.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/20 | kancel. kreslá 4 ks | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | INTERNET MALL SLOVAKIA | 35950226 | 234,00 € | 27.08.2020 | 31.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/20 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 11,00 € | 27.08.2020 | 08.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/20 | núdzové svietidlá Samsung - do kotolne | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | EUROAUTOPART s.r.o. | 51431998 | 90,80 € | 11.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/20 | vyúčt. zráž. vody | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 38,71 € | 10.08.2020 | 14.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/20 | elektrorevízia elektroinštalácie | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Igor Noga KES a COM | 41490525 | 480,00 € | 09.08.2020 | 14.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/20 | technik BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 06.08.2020 | 14.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/20 | čipy | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ASC Aplied Software Consultansts | 31361161 | 40,00 € | 05.08.2020 | 14.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/20 | elektrina | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 141,34 € | 05.08.2020 | 14.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/20 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 22,66 € | 03.08.2020 | 14.08.2020 | Faktúra |