Faktúry
Počet záznamov: 2361
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0153/21 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 23,57 € | 08.10.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/21 | Učebné pomôcky - Erazmus+ | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Alza.sk | 36562939 | 1 274,39 € | 06.10.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/21 | príspevok zo SF za 09/2021 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 19,40 € | 06.10.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/21 | dofinancovanie za obedy 9/2021 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 38,80 € | 06.10.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/21 | réžia za obedy v 9/2021 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 101,85 € | 06.10.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/21 | práce technika PO a bezpečnotechnickej služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 04.10.2021 | 07.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/21 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 899,00 € | 04.10.2021 | 07.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/21 | ročné predplatné Právny kuriér | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Dr. Jozef RAABE Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 119,00 € | 04.10.2021 | 07.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/21 | čistiace utierky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ALZA.cz a.s. | 27082440 | 341,20 € | 28.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/21 | papierové utierky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 295,08 € | 28.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/21 | orange | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 11,00 € | 27.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/21 | učebnice chémie a dejepisu | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | preskoly.sk | 51692881 | 618,00 € | 27.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/21 | dezinfekcia na ruky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Mikrochem trade | 35948655 | 153,30 € | 23.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/21 | učebnica španielčiny | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | OXICO, s.r.o. | 47850566 | 16,67 € | 21.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/21 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 217,97 € | 20.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/21 | učebnice | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | preskoly.sk | 51692881 | 2 237,80 € | 17.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/21 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 9,07 € | 17.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/21 | učebnice španielčiny | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | OXICO, s.r.o. | 47850566 | 99,96 € | 14.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/21 | sedáky na školské stoličky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ŠKOLEX | 31396763 | 55,20 € | 14.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/21 | prenájom tlačového zariadenia KYOCERA | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 57,60 € | 10.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/21 | kancelársky materiál | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | PAPERA | 46082182 | 57,96 € | 10.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/21 | učebnice anglický jazyk | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | OXICO, s.r.o. | 47850566 | 200,64 € | 09.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/21 | kancelársky materiál | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | PAPERA | 46082182 | 196,32 € | 09.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/21 | kontrola bezpečnosti telocvične | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | EKOTEC | 00687022 | 193,20 € | 08.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/21 | elektrina | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 243,79 € | 08.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/21 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 22,76 € | 08.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/21 | učebnice pre šk.rok 2021/2022 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | MAPA Slovakia Trade, s.r.o. | 44500211 | 348,30 € | 06.09.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/21 | tonery | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | GIGAPRINT | 50370294 | 289,80 € | 06.09.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/21 | FA hygienické potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 170,52 € | 03.09.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/21 | technik PO a BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 03.09.2021 | 09.09.2021 | Faktúra |