Zverejňovanie dokumentov Gymnázium Karola Štúra

Námestie Slobody 5, Modra

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2225

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0017/21 vodné, stočné zrážková voda Gymnázium Karola Štúra 17050197 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 99,72 € 22.02.2021 26.03.2021 Faktúra
DFBV/0012/21 kontrola multifunkčného ihriska Gymnázium Karola Štúra 17050197 EKOTEC 00687022 193,20 € 05.02.2021 17.02.2021 Faktúra
DFBV/0014/21 prenájom rohoží Gymnázium Karola Štúra 17050197 LINDSTROM 35742364 12,10 € 05.02.2021 17.02.2021 Faktúra
DFBV/0013/21 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 T Com 35763469 23,36 € 05.02.2021 17.02.2021 Faktúra
DFBV/0011/21 technik BOZP Gymnázium Karola Štúra 17050197 LUKA TEAM Malacky 44199902 80,00 € 04.02.2021 17.02.2021 Faktúra
DFBV/0010/21 elektrina Gymnázium Karola Štúra 17050197 ZSE Energia 36677281 364,25 € 04.02.2021 17.02.2021 Faktúra
DFBV/0009/21 plyn Gymnázium Karola Štúra 17050197 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 899,00 € 02.02.2021 17.02.2021 Faktúra
DFBV/0016/21 dobropis - plyn Gymnázium Karola Štúra 17050197 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 -85,88 € 27.01.2021 17.02.2021 Faktúra
DFBV/0004/21 zrážky, vodné, stočné Gymnázium Karola Štúra 17050197 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 99,72 € 20.01.2021 26.01.2021 Faktúra
DFBV/0005/21 vysvedčenia Gymnázium Karola Štúra 17050197 ŠEVT 31331131 132,78 € 20.01.2021 26.01.2021 Faktúra
DFBV/0007/21 hadice do chem. lab. Gymnázium Karola Štúra 17050197 FISHER 36483095 54,29 € 20.01.2021 26.01.2021 Faktúra
DFBV/0006/21 plyn - opravná fa Gymnázium Karola Štúra 17050197 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 85,88 € 19.01.2021 26.01.2021 Faktúra
DFBV/0003/21 plyn - mesačná záloha Gymnázium Karola Štúra 17050197 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 899,00 € 18.01.2021 21.01.2021 Faktúra
DFBV/0002/21 elektrina Gymnázium Karola Štúra 17050197 ZSE Energia 36677281 298,96 € 15.01.2021 21.01.2021 Faktúra
DFBV/0001/21 kreslo Mušla - 3 ks Gymnázium Karola Štúra 17050197 MUŠLA 47592265 182,87 € 14.01.2021 21.01.2021 Faktúra
DFBV/0198/20 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 T Com 35763469 22,52 € 08.01.2021 21.01.2021 Faktúra
DFBV/0008/21 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 ORANGE 35697270 11,00 € 08.01.2021 27.01.2021 Faktúra
DFBV/0015/21 prenájom rohoží Gymnázium Karola Štúra 17050197 LINDSTROM 35742364 14,28 € 08.01.2021 17.02.2021 Faktúra
DFBV/0197/20 koberec do fondu učebníc Gymnázium Karola Štúra 17050197 INTERIER INVEST 36190381 131,50 € 07.01.2021 21.01.2021 Faktúra
DFBV/0196/20 technik BOZP Gymnázium Karola Štúra 17050197 LUKA TEAM Malacky 44199902 80,00 € 05.01.2021 21.01.2021 Faktúra
DFBV/0194/20 vodné, stočné, zrážková voda Gymnázium Karola Štúra 17050197 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 99,72 € 28.12.2020 30.12.2020 Faktúra
DFBV/0195/20 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 ORANGE 35697270 11,00 € 28.12.2020 30.12.2020 Faktúra
DFBV/0193/20 regále do fondu učebníc Gymnázium Karola Štúra 17050197 Tvojregal 1111111 206,10 € 18.12.2020 28.12.2020 Faktúra
DFBV/0192/20 kancelárske kreslo 4 ks Gymnázium Karola Štúra 17050197 HOPPLINE Kft 11111111 227,60 € 18.12.2020 28.12.2020 Faktúra
DFBV/0191/20 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 ORANGE 35697270 11,00 € 15.12.2020 17.12.2020 Faktúra
DFBV/0190/20 papier 50 bal. náplne fixiek 40 ks Gymnázium Karola Štúra 17050197 PAPERA 46082182 187,32 € 09.12.2020 16.12.2020 Faktúra
DFBV/0189/20 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 T Com 35763469 23,65 € 09.12.2020 16.12.2020 Faktúra
DFBV/0188/20 telefón na pevnú linku Gigaset 120dect Gymnázium Karola Štúra 17050197 ALZA.cz a.s. 27082440 19,40 € 08.12.2020 10.12.2020 Faktúra
DFBV/0187/20 elektrina Gymnázium Karola Štúra 17050197 ZSE Energia 36677281 328,81 € 07.12.2020 10.12.2020 Faktúra
DFBV/0186/20 skúška snímačov na únik Gymnázium Karola Štúra 17050197 OGASS 4755112 72,00 € 04.12.2020 10.12.2020 Faktúra