Faktúry
Počet záznamov: 2141
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0003/20 | stravné lístky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DOXX | 36391000 | 497,00 € | 16.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/20 | papierové ručníky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | B2B Partner | 44413467 | 104,40 € | 13.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/20 | ceny do olymp. NEJ | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ALZA.cz a.s. | 27082440 | 56,88 € | 11.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/20 | noviny SME | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | PETIT PRESS | 35790253 | 249,00 € | 10.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/19 | elektrina | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 440,54 € | 10.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/20 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 16,44 € | 10.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/19 | vodné a stočné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 164,95 € | 09.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/19 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 11,00 € | 09.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/19 | zrážková voda | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 180,26 € | 09.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/19 | prenájom kopírky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | RICOH SLOVAKIA | 31331785 | 32,27 € | 09.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/19 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 22,85 € | 09.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/19 | papier, fixky, náplne | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | PAPERA | 46082182 | 240,60 € | 27.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/19 | odborná prehliadka snímačov plynu | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | OGASS | 4755112 | 72,00 € | 23.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/19 | tonery | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | GIGAPRINT | 50370294 | 393,50 € | 23.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/19 | inštal. práce v chem lab | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Augustovič Boris | 37252399 | 190,00 € | 20.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/19 | školská súprava | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ŠKOLEX | 31396763 | 1 984,63 € | 20.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/19 | strava - réžia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 155,40 € | 20.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/19 | stravné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 59,20 € | 20.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/19 | strava -SF | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 29,60 € | 20.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/19 | technik BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 17.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/19 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 23,87 € | 11.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/19 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 16,44 € | 10.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/19 | elektrina | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 447,60 € | 06.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/19 | kontrola horákov | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | František Rác - GAS SERVIS | 36929875 | 192,85 € | 05.12.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/19 | prenájom kopírky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | RICOH SLOVAKIA | 31331785 | 37,61 € | 05.12.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/19 | technik BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 160,00 € | 03.12.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/19 | strava - réžia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 205,80 € | 03.12.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/19 | stravné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 78,40 € | 03.12.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/19 | strava -SF | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 39,20 € | 03.12.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/19 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 259,00 € | 03.12.2019 | 05.12.2019 | Faktúra |