Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2225

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0093/20 Gymnázium Karola Štúra 17050197 ASSECO SOLUTIONS 00602311 215,10 € 08.07.2020 10.07.2020 Faktúra
DFBV/0092/20 prenájom kopírky Gymnázium Karola Štúra 17050197 RICOH SLOVAKIA 31331785 5,66 € 08.07.2020 10.07.2020 Faktúra
DFBV/0091/20 elektrina Gymnázium Karola Štúra 17050197 ZSE Energia 36677281 211,52 € 07.07.2020 10.07.2020 Faktúra
DFBV/0090/20 technik BOZP Gymnázium Karola Štúra 17050197 LUKA TEAM Malacky 44199902 80,00 € 06.07.2020 10.07.2020 Faktúra
DFBV/0089/20 zrážková voda Gymnázium Karola Štúra 17050197 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 176,95 € 06.07.2020 10.07.2020 Faktúra
DFBV/0088/20 plyn Gymnázium Karola Štúra 17050197 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 200,00 € 03.07.2020 10.07.2020 Faktúra
DFBV/0087/20 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 ORANGE 35697270 11,00 € 29.06.2020 01.07.2020 Faktúra
DFBV/0086/20 viazanie katalógov Gymnázium Karola Štúra 17050197 BITTER 30997101 30,00 € 29.06.2020 01.07.2020 Faktúra
DFBV/0085/20 vodné a stočné Gymnázium Karola Štúra 17050197 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 164,95 € 25.06.2020 01.07.2020 Faktúra
DFBV/0084/20 prenájom rohoží Gymnázium Karola Štúra 17050197 LINDSTROM 35742364 11,42 € 22.06.2020 24.06.2020 Faktúra
DFBV/0082/20 aSc Agenda Komplet SŠ 2020 Gymnázium Karola Štúra 17050197 ASC Aplied Software Consultansts 31361161 449,00 € 15.06.2020 24.06.2020 Faktúra
DFBV/0083/20 verejná správa - ročný prístup Gymnázium Karola Štúra 17050197 Poradca podnikateľa 31592503 165,00 € 15.06.2020 24.06.2020 Faktúra
DFBV/0081/20 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 T Com 35763469 23,46 € 08.06.2020 24.06.2020 Faktúra
DFBV/0080/20 elektrina Gymnázium Karola Štúra 17050197 ZSE Energia 36677281 205,57 € 05.06.2020 24.06.2020 Faktúra
DFBV/0078/20 technik BOZP Gymnázium Karola Štúra 17050197 LUKA TEAM Malacky 44199902 80,00 € 03.06.2020 05.06.2020 Faktúra
DFBV/0079/20 prenájom kopírky Gymnázium Karola Štúra 17050197 RICOH SLOVAKIA 31331785 2,11 € 03.06.2020 05.06.2020 Faktúra
DFBV/0077/20 plyn Gymnázium Karola Štúra 17050197 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 200,00 € 02.06.2020 05.06.2020 Faktúra
DFBV/0076/20 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 ORANGE 35697270 11,00 € 27.05.2020 05.06.2020 Faktúra
DFBV/0075/20 toner do XEROX PHASER 3052 Gymnázium Karola Štúra 17050197 GIGAPRINT 50370294 70,50 € 26.05.2020 05.06.2020 Faktúra
DFBV/0074/20 vodné a stočné Gymnázium Karola Štúra 17050197 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 164,95 € 25.05.2020 27.05.2020 Faktúra
DFBV/0073/20 farby na drevo - dar Živica Gymnázium Karola Štúra 17050197 FARBY-LAKY-DROGÉRIA Miloš Šimonovič 34679626 93,31 € 25.05.2020 27.05.2020 Faktúra
DFBV/0072/20 prenájom rohoží Gymnázium Karola Štúra 17050197 LINDSTROM 35742364 11,42 € 22.05.2020 27.05.2020 Faktúra
DFBV/0071/20 prenájom rohoží - dobropisy 6,50 a 11,42 Gymnázium Karola Štúra 17050197 LINDSTROM 35742364 6,51 € 21.05.2020 25.05.2020 Faktúra
DFBV/0070/20 kontrola a oprava HP a hydrantov Gymnázium Karola Štúra 17050197 SERGIJ KARTAŠEV 35441593 107,85 € 18.05.2020 25.05.2020 Faktúra
DFBV/0069/20 technik BOZP Gymnázium Karola Štúra 17050197 LUKA TEAM Malacky 44199902 80,00 € 12.05.2020 14.05.2020 Faktúra
DFBV/0068/20 elektrina Gymnázium Karola Štúra 17050197 ZSE Energia 36677281 182,16 € 11.05.2020 14.05.2020 Faktúra
DFBV/0067/20 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 T Com 35763469 22,72 € 07.05.2020 14.05.2020 Faktúra
DFBV/0065/20 prenájom kopírky Gymnázium Karola Štúra 17050197 RICOH SLOVAKIA 31331785 1,84 € 05.05.2020 14.05.2020 Faktúra
DFBV/0066/20 plyn Gymnázium Karola Štúra 17050197 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 200,00 € 05.05.2020 14.05.2020 Faktúra
DFBV/0063/20 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 ORANGE 35697270 20,57 € 27.04.2020 30.04.2020 Faktúra