Faktúry
Počet záznamov: 2225
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0138/21 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 9,07 € | 17.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/21 | učebnice španielčiny | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | OXICO, s.r.o. | 47850566 | 99,96 € | 14.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/21 | sedáky na školské stoličky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ŠKOLEX | 31396763 | 55,20 € | 14.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/21 | prenájom tlačového zariadenia KYOCERA | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 57,60 € | 10.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/21 | kancelársky materiál | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | PAPERA | 46082182 | 57,96 € | 10.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/21 | učebnice anglický jazyk | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | OXICO, s.r.o. | 47850566 | 200,64 € | 09.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/21 | kancelársky materiál | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | PAPERA | 46082182 | 196,32 € | 09.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/21 | kontrola bezpečnosti telocvične | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | EKOTEC | 00687022 | 193,20 € | 08.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/21 | elektrina | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 243,79 € | 08.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/21 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 22,76 € | 08.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/21 | učebnice pre šk.rok 2021/2022 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | MAPA Slovakia Trade, s.r.o. | 44500211 | 348,30 € | 06.09.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/21 | tonery | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | GIGAPRINT | 50370294 | 289,80 € | 06.09.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/21 | FA hygienické potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 170,52 € | 03.09.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/21 | technik PO a BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 03.09.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/21 | SPP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 899,00 € | 03.09.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/21 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 11,00 € | 27.08.2021 | 06.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/21 | FA za vodu | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 166,22 € | 25.08.2021 | 30.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/21 | tonery | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | GIGAPRINT | 50370294 | 154,40 € | 25.08.2021 | 30.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/21 | Výmena ističov v rozvádzačoch | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Ing.Peter Lenner UNIVERZAL ELEKTRIK | 41493982 | 752,78 € | 18.08.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/21 | Vypracovanie cenových ponúk - rozpočtu | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Rosoft | 44404905 | 132,00 € | 17.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/21 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 22,44 € | 06.08.2021 | 16.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/21 | elektrina | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 208,02 € | 06.08.2021 | 16.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/21 | technik PO a BOZP za júl 2021 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 05.08.2021 | 16.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/21 | revízia elektrických spotrebičov | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Igor Noga KES a COM | 41490525 | 163,80 € | 03.08.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/21 | SPP plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 899,00 € | 03.08.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/21 | inštalácia kopírovacieho zariadenia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 84,00 € | 03.08.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/21 | telefon | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 11,00 € | 27.07.2021 | 29.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/21 | FA odvoz zeminy | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Milan Bednárik | 33508445 | 156,00 € | 27.07.2021 | 29.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/21 | prenájom kopírky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | RICOH SLOVAKIA | 31331785 | 2,70 € | 27.07.2021 | 29.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/21 | oprava terasového schodiska | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | KERAMED | 46381023 | 8 352,00 € | 26.07.2021 | 29.07.2021 | Faktúra |