Faktúry
Počet záznamov: 2361
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0050/22 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 15,00 € | 28.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/22 | Fieldmann FZD 5015-E Elektrický štiepkovač - projekt otvorená škola BSK" | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | INTERNET MALL SLOVAKIA | 35950226 | 215,90 € | 24.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/22 | Dezix - dezinfekčný prípravok na povrchy | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Mikrochem trade | 35948655 | 167,90 € | 24.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/22 | Vysávač lístia Fieldmann, nožnice na konáre, urýchlovač kompostu - projekt Otvorená škola BSK | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Alza.sk | 36562939 | 104,19 € | 23.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/22 | hygienické a toaletné potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 133,86 € | 18.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/22 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 191,48 € | 14.03.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/22 | doplnenie kamerového systému | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DITIS | 50232886 | 510,48 € | 11.03.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/22 | čistiace utierky antibakteriálne | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ALZA.cz a.s. | 27082440 | 237,01 € | 10.03.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/22 | tonery do tlačiarní | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | DAMEDIS, s.r.o. | 26931664 | 415,80 € | 10.03.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/22 | prenájom tlačového zariadenia KYOCERA | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 143,37 € | 09.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/22 | popisovače + náplne | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | PAPERA | 46082182 | 134,75 € | 09.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/22 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 22,85 € | 09.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/22 | technik PO | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 02.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/22 | dodatočný členský príspevok | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. | 42418232 | 445,00 € | 02.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/22 | dofinancovanie za obedy v 02 2022 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 44,00 € | 02.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/22 | réžia za obedy v 02 2022 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 115,50 € | 02.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/22 | elektrina | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 480,31 € | 02.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/22 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 20,78 € | 02.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/22 | príspevok zo SF za 02 2022 | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 22,00 € | 02.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/22 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 899,00 € | 01.03.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/22 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 15,00 € | 28.02.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/22 | Tlačivá | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ŠEVT | 31331131 | 182,84 € | 25.02.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/22 | hygienické potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 61,30 € | 16.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/22 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 269,90 € | 14.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/22 | lyžiarsky kurz Teracia + Kvarta | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Ján Herud | 10997156 | 7 650,00 € | 14.02.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/22 | elektrina | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 523,39 € | 10.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/22 | telekomunikačné služby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 24,05 € | 10.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/22 | podlahová hubica na vysávač | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Provysavače s.r.o. | 10887598 | 16,71 € | 08.02.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/22 | tonery | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | GIGAPRINT | 50370294 | 177,70 € | 07.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/22 | Automat.dávkovač dezinfekcie | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | OXYGENIC s.r.o. | 28938593 | 80,90 € | 04.02.2022 | 09.02.2022 | Faktúra |