Faktúry
Počet záznamov: 2141
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0053/21 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 12,10 € | 29.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/21 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 11,00 € | 27.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/21 | čistiace utierky Dettol | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ALZA.cz a.s. | 27082440 | 182,70 € | 22.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/21 | mulčovacia kôra | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | PLANTAGO | 35789131 | 104,80 € | 22.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/21 | papierové obrúsky na ruky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | B2B Partner | 44413467 | 208,80 € | 22.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/21 | Otvorená škola - bežecké sety | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | TZV | 53438001 | 1 000,00 € | 21.04.2021 | 23.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/21 | vodné, stočné, zrážky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 99,72 € | 20.04.2021 | 23.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/21 | vstupenky na online - festival Ekotopfilm | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | MFF Eko | 35955872 | 360,00 € | 20.04.2021 | 23.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/21 | materiál na šk. dvor | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | PLANTAGO | 35789131 | 204,74 € | 13.04.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/21 | termokamera | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | AVsystéms | 44155778 | 1 506,00 € | 09.04.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/21 | zhotovenie betón. schodov | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Radomír Pisoň | 41490088 | 843,00 € | 09.04.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/21 | oprava fasády | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Radomír Pisoň | 41490088 | 3 811,00 € | 09.04.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/21 | elektrina | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 369,68 € | 09.04.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/21 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 25,32 € | 08.04.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/21 | technik BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 07.04.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/21 | prenájom kopírky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | RICOH SLOVAKIA | 31331785 | 10,43 € | 07.04.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/21 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 12,10 € | 07.04.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/21 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 899,00 € | 06.04.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/21 | vstupenky na film Antigona | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Slovenské filmové divadlo | 53115121 | 505,00 € | 30.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/21 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 17,70 € | 29.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/21 | dodávka a montáž PVC | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | PARKET GAMAKU | 35802901 | 2 714,03 € | 25.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/21 | voda | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 99,72 € | 22.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/21 | odvoz odpadu | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Milan Bednárik | 33508445 | 180,00 € | 19.03.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/21 | oprava strechy objektu na šk. dvore | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ANTARA BAU | 45425272 | 1 901,36 € | 18.03.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/21 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 24,06 € | 09.03.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/21 | kancel. materiál | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ALZA.cz a.s. | 27082440 | 69,14 € | 05.03.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/21 | elektrina | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 340,33 € | 05.03.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/21 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 12,10 € | 05.03.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/21 | ceny na dej. olympiádu | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | MARTINUS | 45503249 | 108,96 € | 04.03.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/21 | technik BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 02.03.2021 | 07.03.2021 | Faktúra |