Faktúry
Počet záznamov: 2225
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0170/17 | toner | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | GIGAPRINT | 50370294 | 13,38 € | 04.12.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/17 | strava - réžia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 287,84 € | 04.12.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/17 | stravné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 79,67 € | 04.12.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/17 | strava -SF | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 51,40 € | 04.12.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/17 | noviny PRAVDA | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Slovenská pošta | 36631124 | 160,54 € | 01.12.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/17 | atrament | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | TRIPSY | 36276464 | 12,31 € | 01.12.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/17 | atrament | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | PAPERA | 46082182 | 8,40 € | 01.12.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/17 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 10,00 € | 29.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/17 | predplatné novín SME | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | PETIT PRESS | 35790253 | 201,00 € | 27.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/17 | zmiešavací ventil do kotolne | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ŠOULA PETER | 32075871 | 468,00 € | 24.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/17 | vodné a stočné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 162,72 € | 23.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/17 | kontrola komínov | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | KOMINÁRSTVO PEKLO | 34473572 | 100,80 € | 22.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/17 | dodávka snímača plynu a odborná prehliadka a skúška | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | OGASS | 4755112 | 497,00 € | 15.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/17 | vysvedčenia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ŠEVT | 31331131 | 96,00 € | 13.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/17 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 15,86 € | 13.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/17 | elektrina | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 466,01 € | 09.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/17 | strava - réžia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 313,20 € | 08.11.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/17 | stravné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 65,25 € | 08.11.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/17 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 29,05 € | 08.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/17 | technik BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 08.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/17 | strava -SF | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 52,20 € | 07.11.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/17 | deratizácia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Daniel Zubaj - DERO | 47667079 | 35,00 € | 06.11.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/17 | toner | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | GIGAPRINT | 50370294 | 71,98 € | 06.11.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/17 | prenájom kopírky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | RICOH SLOVAKIA | 31331785 | 27,31 € | 06.11.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/17 | servis plynových horákov | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ŠOULA PETER | 32075871 | 216,00 € | 03.11.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/17 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 28,40 € | 02.11.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/17 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 1 550,00 € | 02.11.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/17 | revízia kotolne | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Dimitrov Peter | 11650613 | 329,69 € | 27.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/17 | vodné a stočné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 162,72 € | 26.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/17 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 15,86 € | 16.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra |