Faktúry
Počet záznamov: 2361
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0189/17 | vodné a stočné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 162,72 € | 31.12.2017 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/17 | výdajňa stravy | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠP | 00162787 | 584,64 € | 21.12.2017 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/17 | zateplenie strechy | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SMM | 50986121 | 23 142,88 € | 20.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/17 | strava - réžia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 215,04 € | 20.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/17 | stravné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 59,52 € | 20.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/17 | strava -SF | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 38,40 € | 20.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/17 | Školenie PAM | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 15.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/17 | fixky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Lyreco | 35958120 | 30,00 € | 12.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/17 | elektrina | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 550,86 € | 11.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/17 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 15,86 € | 11.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/17 | športové náradie, náčinie, výstroj | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | REDFROG | 44394357 | 5 000,00 € | 07.12.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/17 | časopis OBZORY | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Jednota slovenských matematikov a fyzikov | 00178705 | 8,00 € | 06.12.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/17 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 25,78 € | 06.12.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/17 | prenájom kopírky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | RICOH SLOVAKIA | 31331785 | 47,02 € | 05.12.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/17 | technik BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 04.12.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/17 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 1 550,00 € | 04.12.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/17 | toner | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | GIGAPRINT | 50370294 | 13,38 € | 04.12.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/17 | strava - réžia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 287,84 € | 04.12.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/17 | stravné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 79,67 € | 04.12.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/17 | strava -SF | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 51,40 € | 04.12.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/17 | noviny PRAVDA | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Slovenská pošta | 36631124 | 160,54 € | 01.12.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/17 | atrament | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | TRIPSY | 36276464 | 12,31 € | 01.12.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/17 | atrament | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | PAPERA | 46082182 | 8,40 € | 01.12.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/17 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 10,00 € | 29.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/17 | predplatné novín SME | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | PETIT PRESS | 35790253 | 201,00 € | 27.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/17 | zmiešavací ventil do kotolne | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ŠOULA PETER | 32075871 | 468,00 € | 24.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/17 | vodné a stočné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 162,72 € | 23.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/17 | kontrola komínov | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | KOMINÁRSTVO PEKLO | 34473572 | 100,80 € | 22.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/17 | dodávka snímača plynu a odborná prehliadka a skúška | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | OGASS | 4755112 | 497,00 € | 15.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/17 | vysvedčenia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ŠEVT | 31331131 | 96,00 € | 13.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra |