Faktúry
Počet záznamov: 2225
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0047/17 | prenájom kopírky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | RICOH SLOVAKIA | 31331785 | 27,06 € | 05.04.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/17 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 1 550,00 € | 04.04.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/17 | technik BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 04.04.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/17 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 21,84 € | 03.04.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/17 | strava - réžia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 302,40 € | 31.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/17 | stravné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 63,00 € | 31.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/17 | strava -SF | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 50,40 € | 31.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/17 | ceny do súťaže - hádzaná | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LB DESIGN, s.r.o. | 36747599 | 80,00 € | 29.03.2017 | 31.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/17 | servis kopírky Samsung | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ALLTEK print, Milan Bobák | 43961037 | 18,68 € | 29.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/17 | vodné a stočné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 131,51 € | 27.03.2017 | 31.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/17 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 10,00 € | 27.03.2017 | 31.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/17 | súťaž - volejbal | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | REDFROG | 44394357 | 60,00 € | 21.03.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/17 | tonery, servis tlačiarní | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ALLTEK print, Milan Bobák | 43961037 | 212,35 € | 20.03.2017 | 31.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/17 | elektrina | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 481,12 € | 13.03.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/17 | preplatok elektriny | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | -7,46 € | 13.03.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/17 | kanc. potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | TRIPSY | 36276464 | 81,18 € | 10.03.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/17 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 22,80 € | 10.03.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/17 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 15,86 € | 06.03.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/17 | technik BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 02.03.2017 | 06.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/17 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 1 550,00 € | 02.03.2017 | 06.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/17 | strava-réžia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 175,20 € | 02.03.2017 | 06.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/17 | stravné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 36,50 € | 02.03.2017 | 06.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/17 | strava-SF | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 29,20 € | 02.03.2017 | 06.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/17 | prenájom kopírky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | RICOH SLOVAKIA | 31331785 | 18,26 € | 02.03.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/17 | vodné a stočné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 123,17 € | 01.03.2017 | 06.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/17 | tonery | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ALLTEK print, Milan Bobák | 43961037 | 92,74 € | 28.02.2017 | 06.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/17 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 10,00 € | 27.02.2017 | 06.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/17 | maturitné tlačivá a vysvedčenia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ŠEVT | 31331131 | 102,50 € | 16.02.2017 | 22.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/17 | tonery | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ALLTEK print, Milan Bobák | 43961037 | 53,87 € | 08.02.2017 | 17.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/17 | elektrina | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 634,48 € | 08.02.2017 | 17.02.2017 | Faktúra |