Zverejňovanie dokumentov Gymnázium Karola Štúra

Námestie Slobody 5, Modra

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2225

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0018/17 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 T Com 35763469 24,28 € 08.02.2017 17.02.2017 Faktúra
DFBV/0016/17 prenájom rohoží Gymnázium Karola Štúra 17050197 LINDSTROM 35742364 15,86 € 07.02.2017 09.02.2017 Faktúra
DFBV/0015/17 plyn Gymnázium Karola Štúra 17050197 SPP 35815256 1 550,00 € 07.02.2017 09.02.2017 Faktúra
DFBV/0014/17 technik BOZP Gymnázium Karola Štúra 17050197 LUKA TEAM Malacky 44199902 80,00 € 03.02.2017 09.02.2017 Faktúra
DFBV/0013/17 prenájom kopírky Gymnázium Karola Štúra 17050197 RICOH SLOVAKIA 31331785 26,29 € 03.02.2017 09.02.2017 Faktúra
DFBV/0010/17 strava-réžia Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 190,80 € 02.02.2017 09.02.2017 Faktúra
DFBV/0011/17 stravné Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 39,75 € 02.02.2017 09.02.2017 Faktúra
DFBV/0012/17 strava-SF Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 31,80 € 02.02.2017 17.02.2017 Faktúra
DFBV/0009/17 lyžiarsky kurz Gymnázium Karola Štúra 17050197 CK Piešťany-Tour 46963626 3 450,00 € 27.01.2017 06.02.2017 Faktúra
DFBV/0007/17 vyúčtovanie vodného a stočného Gymnázium Karola Štúra 17050197 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 69,10 € 27.01.2017 09.02.2017 Faktúra
DFBV/0008/17 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 ORANGE 35697270 10,01 € 27.01.2017 09.02.2017 Faktúra
DFBV/0006/17 seminár PAM Gymnázium Karola Štúra 17050197 VEMA 31355374 60,00 € 23.01.2017 26.01.2017 Faktúra
DFBV/0005/17 kanc. potreby Gymnázium Karola Štúra 17050197 PAPERA 46082182 28,08 € 19.01.2017 26.01.2017 Faktúra
DFBV/0003/17 lyžiarsky kurz Gymnázium Karola Štúra 17050197 Ján Herud 10997156 4 350,00 € 18.01.2017 20.01.2017 Faktúra
DFBV/0004/17 lyžiarsky kurz Gymnázium Karola Štúra 17050197 CK Piešťany-Tour 46963626 3 900,00 € 18.01.2017 20.01.2017 Faktúra
DFBV/0001/17 vyúčtovanie plynu Gymnázium Karola Štúra 17050197 SPP 35815256 2 761,44 € 18.01.2017 26.01.2017 Faktúra
DFBV/0002/17 plyn Gymnázium Karola Štúra 17050197 SPP 35815256 1 990,00 € 18.01.2017 26.01.2017 Faktúra
DFBV/0187/16 prenájom rohoží Gymnázium Karola Štúra 17050197 LINDSTROM 35742364 15,86 € 11.01.2017 20.01.2017 Faktúra
DFBV/0188/16 elektrina Gymnázium Karola Štúra 17050197 ZSE Energia 36677281 600,83 € 11.01.2017 20.01.2017 Faktúra
DFBV/0182/16 technik BOZP Gymnázium Karola Štúra 17050197 LUKA TEAM Malacky 44199902 80,00 € 31.12.2016 20.01.2017 Faktúra
DFBV/0186/16 výdajňa stravy Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠP 00162787 530,88 € 31.12.2016 20.01.2017 Faktúra
DFBV/0183/16 prenájom kopírky Gymnázium Karola Štúra 17050197 RICOH SLOVAKIA 31331785 40,76 € 31.12.2016 20.01.2017 Faktúra
DFBV/0184/16 zrážková voda Gymnázium Karola Štúra 17050197 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 182,47 € 31.12.2016 20.01.2017 Faktúra
DFBV/0185/16 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 T Com 35763469 26,11 € 31.12.2016 20.01.2017 Faktúra
DFBV/0181/16 zrážková voda Gymnázium Karola Štúra 17050197 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 131,51 € 29.12.2016 20.01.2017 Faktúra
DFBV/0180/16 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 ORANGE 35697270 10,00 € 27.12.2016 20.01.2017 Faktúra
DFBV/0177/16 strava-réžia Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 212,40 € 21.12.2016 20.01.2017 Faktúra
DFBV/0178/16 stravné Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 44,25 € 21.12.2016 20.01.2017 Faktúra
DFBV/0179/16 strava-SF Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 35,40 € 21.12.2016 20.01.2017 Faktúra
DFBV/0176/16 kominárske práce Gymnázium Karola Štúra 17050197 KOMINÁRSTVO--PEKLO 34473572 100,80 € 20.12.2016 20.01.2017 Faktúra