Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2225

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0115/16 elektrina Gymnázium Karola Štúra 17050197 ZSE Energia 36677281 208,45 € 13.09.2016 16.09.2016 Faktúra
DFBV/0114/16 telefón + gigaset ISDN telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 T Com 35763469 88,08 € 07.09.2016 09.09.2016 Faktúra
DFBV/0113/16 kanc. potreby Gymnázium Karola Štúra 17050197 TRIPSY 36276464 180,60 € 06.09.2016 09.09.2016 Faktúra
DFBV/0112/16 väzba tr. kníh Gymnázium Karola Štúra 17050197 GOSET 35709031 172,80 € 06.09.2016 09.09.2016 Faktúra
DFBV/0109/16 plyn Gymnázium Karola Štúra 17050197 SPP 35815256 1 282,00 € 02.09.2016 09.09.2016 Faktúra
DFBV/0110/16 bezdrôtový telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 ALZA.cz a.s. 27082440 23,28 € 02.09.2016 09.09.2016 Faktúra
DFBV/0111/16 technik BOZP Gymnázium Karola Štúra 17050197 LUKA TEAM Malacky 44199902 80,00 € 02.09.2016 09.09.2016 Faktúra
DFBV/0107/16 anglické učebnice Gymnázium Karola Štúra 17050197 AD REM, distribučná agentúra 11782889 627,00 € 31.08.2016 05.09.2016 Faktúra
DFBV/0108/16 prenosný bezdrôtový systém Gymnázium Karola Štúra 17050197 KAPAaudio 40116956 211,90 € 31.08.2016 05.09.2016 Faktúra
DFBV/0106/16 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 ORANGE 35697270 10,00 € 30.08.2016 05.09.2016 Faktúra
DFBV/0105/16 vodné a stočné Gymnázium Karola Štúra 17050197 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 131,51 € 26.08.2016 31.08.2016 Faktúra
DFBV/0104/16 prenájom rohoží Gymnázium Karola Štúra 17050197 LINDSTROM 35742364 9,89 € 18.08.2016 31.08.2016 Faktúra
DFBV/0103/16 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 T Com 35763469 28,22 € 10.08.2016 31.08.2016 Faktúra
DFBV/0099/16 elektrina Gymnázium Karola Štúra 17050197 ZSE Energia 36677281 163,07 € 08.08.2016 24.08.2016 Faktúra
DFBV/0101/16 zrážková voda Gymnázium Karola Štúra 17050197 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 181,37 € 08.08.2016 24.08.2016 Faktúra
DFBV/0100/16 vodné a stočné Gymnázium Karola Štúra 17050197 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 -78,02 € 08.08.2016 24.08.2016 Faktúra
DFBV/0098/16 technik BOZP Gymnázium Karola Štúra 17050197 LUKA TEAM Malacky 44199902 80,00 € 03.08.2016 24.08.2016 Faktúra
DFBV/0096/16 plyn Gymnázium Karola Štúra 17050197 SPP 35815256 1 282,00 € 02.08.2016 24.08.2016 Faktúra
DFBV/0095/16 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 ORANGE 35697270 18,00 € 28.07.2016 16.08.2016 Faktúra
DFBV/0094/16 prenájom rohoží Gymnázium Karola Štúra 17050197 LINDSTROM 35742364 9,89 € 20.07.2016 16.08.2016 Faktúra
DFBV/0093/16 výdajňa stravy Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠP 00162787 824,76 € 13.07.2016 15.07.2016 Faktúra
DFBV/0092/16 elektrina Gymnázium Karola Štúra 17050197 ZSE Energia 36677281 256,36 € 11.07.2016 13.07.2016 Faktúra
DFBV/0090/16 vodné a stočné Gymnázium Karola Štúra 17050197 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 149,35 € 08.07.2016 13.07.2016 Faktúra
DFBV/0091/16 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 T Com 35763469 30,82 € 08.07.2016 13.07.2016 Faktúra
DFBV/0088/16 plyn Gymnázium Karola Štúra 17050197 SPP 35815256 1 282,00 € 04.07.2016 08.07.2016 Faktúra
DFBV/0084/16 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 ORANGE 35697270 10,00 € 01.07.2016 08.07.2016 Faktúra
DFBV/0085/16 strava-réžia Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 190,40 € 01.07.2016 08.07.2016 Faktúra
DFBV/0086/16 stravné Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 21,76 € 01.07.2016 08.07.2016 Faktúra
DFBV/0087/16 strava-SF Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 27,20 € 01.07.2016 08.07.2016 Faktúra
DFBV/0097/16 tonery Gymnázium Karola Štúra 17050197 Printmania, s.r.o. 460464453 387,05 € 29.06.2016 24.08.2016 Faktúra