Faktúry
Počet záznamov: 2225
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0142/16 | úplné znenie zákonov | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Poradca, s.r.o. | 36371271 | 24,90 € | 07.11.2016 | 14.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/16 | prenájom kopírky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | RICOH SLOVAKIA | 31331785 | 26,21 € | 07.11.2016 | 14.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/16 | žalúzie druhé medziposchodie | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | FENSTERTECH | 46317864 | 403,67 € | 07.11.2016 | 14.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/16 | vodné a stočné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 131,51 € | 07.11.2016 | 14.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/16 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 1 282,00 € | 03.11.2016 | 14.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/16 | tonery | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ALLTEK print, Milan Bobák | 43961037 | 331,15 € | 03.11.2016 | 14.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/16 | strava-réžia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 231,60 € | 02.11.2016 | 11.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/16 | stravné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 48,25 € | 02.11.2016 | 11.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/16 | strava-SF | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 38,60 € | 02.11.2016 | 11.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/16 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 10,00 € | 27.10.2016 | 07.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/16 | elektrické náradie | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ALZA.cz a.s. | 27082440 | 153,17 € | 20.10.2016 | 25.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/16 | otvorená škola | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | REDFROG | 44394357 | 2 000,00 € | 19.10.2016 | 21.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/16 | koberec | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | INTERIER INVEST | 36190381 | 185,86 € | 18.10.2016 | 20.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/16 | koberec | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | INTERIER INVEST | 36190381 | 117,58 € | 18.10.2016 | 20.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/16 | právny kuriér | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Dr. Jozef RAABE Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 119,00 € | 17.10.2016 | 19.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/16 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 15,86 € | 17.10.2016 | 19.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/16 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 28,93 € | 07.10.2016 | 19.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/16 | elektrina | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 252,71 € | 07.10.2016 | 19.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/16 | zrážková voda | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 187,47 € | 07.10.2016 | 19.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/16 | poplatok za konzult. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | VEMA | 31355374 | 27,00 € | 06.10.2016 | 19.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/16 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 1 282,00 € | 04.10.2016 | 07.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/16 | technik BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 04.10.2016 | 07.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/16 | strava-réžia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 194,40 € | 03.10.2016 | 07.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/16 | stravné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 40,50 € | 03.10.2016 | 07.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/16 | strava-SF | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 32,40 € | 03.10.2016 | 07.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/16 | popisovače | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | PAPERA | 46082182 | 30,65 € | 30.09.2016 | 07.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/16 | vodné a stočné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 131,51 € | 28.09.2016 | 07.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/16 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 10,00 € | 27.09.2016 | 29.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/16 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 15,86 € | 19.09.2016 | 29.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/16 | prenájom kopírky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | RICOH SLOVAKIA | 31331785 | 4,82 € | 13.09.2016 | 16.09.2016 | Faktúra |