Zverejňovanie dokumentov Gymnázium Karola Štúra

Námestie Slobody 5, Modra

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2141

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0055/16 strava - réžia Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 203,00 € 03.05.2016 06.05.2016 Faktúra
DFBV/0056/16 stravné Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 23,20 € 03.05.2016 06.05.2016 Faktúra
DFBV/0057/16 strava -SF Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 29,00 € 03.05.2016 06.05.2016 Faktúra
DFBV/0058/16 kanc. potreby Gymnázium Karola Štúra 17050197 Lyreco 35958120 51,30 € 03.05.2016 06.05.2016 Faktúra
DFBV/0054/16 plyn Gymnázium Karola Štúra 17050197 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 282,00 € 02.05.2016 06.05.2016 Faktúra
DFBV/0053/16 prenájom rohoží Gymnázium Karola Štúra 17050197 LINDSTROM 35742364 15,86 € 29.04.2016 06.05.2016 Faktúra
DFBV/0050/16 deratizácia Gymnázium Karola Štúra 17050197 Daniel Zubaj - DERO 47667079 24,00 € 27.04.2016 29.04.2016 Faktúra
DFBV/0049/16 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 ORANGE 35697270 10,00 € 27.04.2016 29.04.2016 Faktúra
DFBV/0052/16 elektroinštalácia v učebni matematiky Gymnázium Karola Štúra 17050197 Igor Noga KES a COM 41490525 996,00 € 27.04.2016 18.05.2016 Faktúra
DFBV/0048/16 murárske práce Gymnázium Karola Štúra 17050197 FENSTERTECH 46317864 223,03 € 20.04.2016 22.04.2016 Faktúra
DFBV/0051/16 dodávka a osadenie nových vchodových dverí Gymnázium Karola Štúra 17050197 FENSTERTECH 46317864 2 824,86 € 19.04.2016 29.05.2016 Faktúra
DFBV/0047/16 elektrina Gymnázium Karola Štúra 17050197 ZSE Energia 36677281 507,00 € 11.04.2016 13.04.2016 Faktúra
DFBV/0046/16 tonery Gymnázium Karola Štúra 17050197 RESIST 45891095 110,40 € 07.04.2016 13.04.2016 Faktúra
DFBV/0045/16 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 T Com 35763469 18,08 € 07.04.2016 13.04.2016 Faktúra
DFBV/0042/16 vodné a stočné Gymnázium Karola Štúra 17050197 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 149,35 € 06.04.2016 13.04.2016 Faktúra
DFBV/0044/16 zrážková voda Gymnázium Karola Štúra 17050197 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 181,37 € 06.04.2016 13.04.2016 Faktúra
DFBV/0037/16 technik BOZP Gymnázium Karola Štúra 17050197 LUKA TEAM Malacky 44199902 80,00 € 04.04.2016 06.04.2016 Faktúra
DFBV/0036/16 plyn Gymnázium Karola Štúra 17050197 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 282,00 € 04.04.2016 06.04.2016 Faktúra
DFBV/0038/16 prenájom rohoží Gymnázium Karola Štúra 17050197 LINDSTROM 35742364 21,84 € 04.04.2016 06.04.2016 Faktúra
DFBV/0039/16 strava - réžia Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 170,80 € 04.04.2016 06.04.2016 Faktúra
DFBV/0040/16 stravné Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 19,52 € 04.04.2016 06.04.2016 Faktúra
DFBV/0041/16 strava -SF Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 24,40 € 04.04.2016 06.04.2016 Faktúra
DFBV/0035/16 ubytovanie Gymnázium Karola Štúra 17050197 Grand hotel PERMON 44130651 159,40 € 01.04.2016 06.04.2016 Faktúra
DFBV/0034/16 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 ORANGE 35697270 10,00 € 29.03.2016 06.04.2016 Faktúra
DFBV/0033/16 technik BOZP Gymnázium Karola Štúra 17050197 LUKA TEAM Malacky 44199902 80,00 € 09.03.2016 21.03.2016 Faktúra
DFBV/0030/16 elektrina Gymnázium Karola Štúra 17050197 ZSE Energia 36677281 587,69 € 07.03.2016 09.03.2016 Faktúra
DFBV/0031/16 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 T Com 35763469 25,67 € 07.03.2016 09.03.2016 Faktúra
DFBV/0032/16 prenájom rohoží Gymnázium Karola Štúra 17050197 LINDSTROM 35742364 15,86 € 07.03.2016 09.03.2016 Faktúra
DFBV/0029/16 tonery Gymnázium Karola Štúra 17050197 RESIST 45891095 39,60 € 04.03.2016 09.03.2016 Faktúra
DFBV/0028/16 vodné a stočné Gymnázium Karola Štúra 17050197 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 149,35 € 04.03.2016 09.03.2016 Faktúra