Zverejňovanie dokumentov Gymnázium Karola Štúra

Námestie Slobody 5, Modra

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2141

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0183/15 koberce Gymnázium Karola Štúra 17050197 INTERIER INVEST 36190381 347,80 € 29.12.2015 04.01.2016 Faktúra
DFBV/0182/15 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 ORANGE 35697270 10,00 € 28.12.2015 04.01.2016 Faktúra
DFBV/0184/15 dataprojektor Gymnázium Karola Štúra 17050197 ALZA.cz a.s. 27082440 1 211,98 € 28.12.2015 04.01.2016 Faktúra
DFBV/0183/15 koberce Gymnázium Karola Štúra 17050197 INTERIER INVEST 36190381 347,80 € 28.12.2015 04.01.2016 Faktúra
DFBV/0182/15 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 ORANGE 35697270 10,00 € 26.12.2015 04.01.2016 Faktúra
DFBV/0179/15 strava - réžia Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 155,40 € 22.12.2015 30.12.2015 Faktúra
DFBV/0180/15 stravné Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 17,76 € 22.12.2015 30.12.2015 Faktúra
DFBV/0181/15 strava -SF Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 22,20 € 22.12.2015 30.12.2015 Faktúra
DFBV/0181/15 strava -SF Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 22,20 € 21.12.2015 30.12.2015 Faktúra
DFBV/0180/15 stravné Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 17,76 € 21.12.2015 30.12.2015 Faktúra
DFBV/0179/15 strava - réžia Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 155,40 € 21.12.2015 30.12.2015 Faktúra
DFBV/0178/15 výmena riadiacej automatiky horáku Gymnázium Karola Štúra 17050197 ŠOULA PETER 32075871 1 272,00 € 11.12.2015 16.12.2015 Faktúra
DFBV/0177/15 kanc. potreby Gymnázium Karola Štúra 17050197 RO-SI-KO 46754661 99,22 € 10.12.2015 16.12.2015 Faktúra
DFBV/0178/15 výmena riadiacej automatiky horáku Gymnázium Karola Štúra 17050197 ŠOULA PETER 32075871 1 272,00 € 09.12.2015 16.12.2015 Faktúra
DFBV/0177/15 kanc. potreby Gymnázium Karola Štúra 17050197 RO-SI-KO 46754661 99,22 € 09.12.2015 16.12.2015 Faktúra
DFBV/0174/15 prenájom rohoží Gymnázium Karola Štúra 17050197 LINDSTROM 35742364 15,86 € 07.12.2015 16.12.2015 Faktúra
DFBV/0175/15 elektrina Gymnázium Karola Štúra 17050197 ZSE Energia 36677281 571,42 € 07.12.2015 16.12.2015 Faktúra
DFBV/0176/15 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 T Com 35763469 26,96 € 07.12.2015 16.12.2015 Faktúra
DFBV/0171/15 strava - réžia Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 245,00 € 04.12.2015 08.12.2015 Faktúra
DFBV/0170/15 technik BOZP Gymnázium Karola Štúra 17050197 LUKA TEAM Malacky 44199902 160,00 € 04.12.2015 08.12.2015 Faktúra
DFBV/0173/15 strava -SF Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 35,00 € 04.12.2015 08.12.2015 Faktúra
DFBV/0172/15 stravné Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 28,00 € 04.12.2015 08.12.2015 Faktúra
DFBV/0169/15 noviny SME Gymnázium Karola Štúra 17050197 PETIT PRESS 35790253 195,00 € 03.12.2015 08.12.2015 Faktúra
DFBV/0166/15 plyn Gymnázium Karola Štúra 17050197 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 906,00 € 02.12.2015 08.12.2015 Faktúra
DFBV/0168/15 toner Gymnázium Karola Štúra 17050197 RESIST 45891095 10,68 € 02.12.2015 08.12.2015 Faktúra
DFBV/0167/15 vodné a stočné Gymnázium Karola Štúra 17050197 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 149,35 € 02.12.2015 08.12.2015 Faktúra
DFBV/0174/15 prenájom rohoží Gymnázium Karola Štúra 17050197 LINDSTROM 35742364 15,86 € 02.12.2015 16.12.2015 Faktúra
DFBV/0176/15 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 T Com 35763469 26,96 € 01.12.2015 16.12.2015 Faktúra
DFBV/0165/15 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 ORANGE 35697270 10,00 € 30.11.2015 08.12.2015 Faktúra
DFBV/0163/15 revízia snímačov na únik plynu Gymnázium Karola Štúra 17050197 OGASS 4755112 72,00 € 25.11.2015 03.12.2015 Faktúra