Faktúry
Počet záznamov: 2225
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0083/16 | školské tlačivá | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ŠEVT | 31331131 | 52,24 € | 27.06.2016 | 30.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/16 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 21,84 € | 24.06.2016 | 30.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/16 | kanc. potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | RO-SI-KO | 46754661 | 120,44 € | 22.06.2016 | 30.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/16 | aSc Agenda | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ASC Aplied Software Consultansts | 31361161 | 399,00 € | 22.06.2016 | 30.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/16 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 30,35 € | 08.06.2016 | 30.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/16 | elektrina | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 352,98 € | 08.06.2016 | 30.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/16 | technik BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 06.06.2016 | 09.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/16 | vodné a stočné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 149,35 € | 06.06.2016 | 09.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/16 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 1 282,00 € | 02.06.2016 | 09.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/16 | strava-réžia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 215,60 € | 02.06.2016 | 09.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/16 | stravné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 24,64 € | 02.06.2016 | 09.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/16 | strava-SF | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 30,80 € | 02.06.2016 | 09.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/16 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 15,86 € | 31.05.2016 | 06.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/16 | žalúzie kabinet inf. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | FENSTERTECH | 46317864 | 76,06 € | 26.05.2016 | 06.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/16 | verejná správa | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 84,00 € | 24.05.2016 | 06.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/16 | kanc. potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | PAPERA | 46082182 | 82,78 € | 24.05.2016 | 06.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/16 | kontrola hydrantov a hasiacich prístrojov | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SERGIJ KARTAŠEV | 35441593 | 161,65 € | 19.05.2016 | 24.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/16 | žalúzie | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | FENSTERTECH | 46317864 | 334,40 € | 13.05.2016 | 17.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/16 | toner | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | RESIST | 45891095 | 42,60 € | 13.05.2016 | 24.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/16 | toner | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | RESIST | 45891095 | 29,40 € | 13.05.2016 | 24.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/16 | elektrina | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 414,98 € | 10.05.2016 | 17.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/16 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 30,40 € | 10.05.2016 | 17.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/16 | vodné a stočné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 149,35 € | 04.05.2016 | 06.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/16 | technik BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 03.05.2016 | 06.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/16 | strava - réžia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 203,00 € | 03.05.2016 | 06.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/16 | stravné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 23,20 € | 03.05.2016 | 06.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/16 | strava -SF | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 29,00 € | 03.05.2016 | 06.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/16 | kanc. potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Lyreco | 35958120 | 51,30 € | 03.05.2016 | 06.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/16 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 282,00 € | 02.05.2016 | 06.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/16 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 15,86 € | 29.04.2016 | 06.05.2016 | Faktúra |