Faktúry
Počet záznamov: 2141
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0143/15 | vyvoz odpadu | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Mesto Modra | 00304956 | 629,20 € | 30.09.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/15 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 10,21 € | 28.09.2015 | 01.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/15 | seminár PAM | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 24.09.2015 | 01.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/15 | rebrík | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | INTERNET MALL SLOVAKIA | 35950226 | 68,00 € | 18.09.2015 | 25.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/15 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 15,86 € | 14.09.2015 | 17.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/15 | toner | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | RESIST | 45891095 | 43,20 € | 14.09.2015 | 17.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/15 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 25,52 € | 09.09.2015 | 17.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/15 | elektrina | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 640,00 € | 07.09.2015 | 17.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/15 | kanc. potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Lyreco | 35958120 | 55,20 € | 07.09.2015 | 17.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/15 | tonery | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | RESIST | 45891095 | 160,80 € | 03.09.2015 | 08.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/15 | kanc. potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | PAPERA | 46082182 | 55,47 € | 02.09.2015 | 08.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/15 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 906,00 € | 02.09.2015 | 08.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/15 | technik BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 02.09.2015 | 08.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/15 | väzba triednych kníh | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | GOSET | 35709031 | 101,64 € | 28.08.2015 | 08.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/15 | vodné a stočné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 149,35 € | 28.08.2015 | 08.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/15 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 12,90 € | 28.08.2015 | 08.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/15 | tabuľky na dvere | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | IS | 31341781 | 158,40 € | 24.08.2015 | 08.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/15 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 9,89 € | 17.08.2015 | 08.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/15 | oprava vodovodu a montáž umývadiel | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Milko Horvat -- PIZZA HAM | 41492226 | 100,00 € | 13.08.2015 | 18.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/15 | vysávače | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | UNIKONT SLOVAKIA | 35786078 | 220,00 € | 13.08.2015 | 18.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/15 | vodné a stočné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 182,77 € | 12.08.2015 | 18.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/15 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 24,18 € | 07.08.2015 | 18.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/15 | elektrina | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 640,00 € | 05.08.2015 | 18.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/15 | revízia telocvične | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Ladislav Mečiar | 34678859 | 260,00 € | 05.08.2015 | 18.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/15 | dofakturovanie prác na schodišti | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | EURO-KP, s.r.o. | 35846542 | 560,41 € | 04.08.2015 | 08.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/15 | výmena zasklených schodiskových okien | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | EURO-KP, s.r.o. | 35846542 | 26 387,95 € | 04.08.2015 | 06.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/15 | technik BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 04.08.2015 | 06.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/15 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 906,00 € | 03.08.2015 | 06.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/15 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 15,86 € | 27.07.2015 | 03.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/15 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 13,49 € | 27.07.2015 | 03.08.2015 | Faktúra |