Zverejňovanie dokumentov Spojená škola Pankúchova

Pankúchova 6, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2361

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0161/16 toner Gymnázium Karola Štúra 17050197 ALLTEK print, Milan Bobák 43961037 46,00 € 02.12.2016 08.12.2016 Faktúra
DFBV/0164/16 noviny SME Gymnázium Karola Štúra 17050197 PETIT PRESS 35790253 195,00 € 02.12.2016 08.12.2016 Faktúra
DFBV/0162/16 časopis QUARK Gymnázium Karola Štúra 17050197 Centrum vedecko-technických informácií SR 151882 19,92 € 02.12.2016 08.12.2016 Faktúra
DFKV/0001/16 rekonštrukčné práce Gymnázium Karola Štúra 17050197 M.I.Stav plus 35883901 81 885,60 € 01.12.2016 16.12.2016 Faktúra
DFBV/0154/16 noviny PRAVDA Gymnázium Karola Štúra 17050197 Slovenská pošta 36631124 151,07 € 28.11.2016 08.12.2016 Faktúra
DFBV/0155/16 vodné a stočné Gymnázium Karola Štúra 17050197 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 131,51 € 28.11.2016 08.12.2016 Faktúra
DFBV/0156/16 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 ORANGE 35697270 10,00 € 28.11.2016 08.12.2016 Faktúra
DFBV/0158/16 nastavenie regulátora tlaku v kotolni Gymnázium Karola Štúra 17050197 MAPROS, s.r.o. 36339296 300,00 € 25.11.2016 08.12.2016 Faktúra
DFBV/0153/16 úplné znenie zákonov Gymnázium Karola Štúra 17050197 Poradca, s.r.o. 36371271 24,90 € 23.11.2016 08.12.2016 Faktúra
DFBV/0151/16 servis plynových horákov Gymnázium Karola Štúra 17050197 ŠOULA PETER 32075871 276,00 € 16.11.2016 22.11.2016 Faktúra
DFBV/0152/16 prehliadka a skúška snímačov na únik plynu Gymnázium Karola Štúra 17050197 OGASS 4755112 72,00 € 16.11.2016 22.11.2016 Faktúra
DFBV/0150/16 prenájom rohoží Gymnázium Karola Štúra 17050197 LINDSTROM 35742364 15,86 € 16.11.2016 22.11.2016 Faktúra
DFBV/0149/16 revízia kotolne Gymnázium Karola Štúra 17050197 Dimitrov Peter 11650613 329,69 € 09.11.2016 14.11.2016 Faktúra
DFBV/0148/16 elektrina Gymnázium Karola Štúra 17050197 ZSE Energia 36677281 513,16 € 09.11.2016 14.11.2016 Faktúra
DFBV/0147/16 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 T Com 35763469 33,13 € 08.11.2016 14.11.2016 Faktúra
DFBV/0145/16 technik BOZP Gymnázium Karola Štúra 17050197 LUKA TEAM Malacky 44199902 80,00 € 07.11.2016 14.11.2016 Faktúra
DFBV/0142/16 úplné znenie zákonov Gymnázium Karola Štúra 17050197 Poradca, s.r.o. 36371271 24,90 € 07.11.2016 14.11.2016 Faktúra
DFBV/0146/16 prenájom kopírky Gymnázium Karola Štúra 17050197 RICOH SLOVAKIA 31331785 26,21 € 07.11.2016 14.11.2016 Faktúra
DFBV/0143/16 žalúzie druhé medziposchodie Gymnázium Karola Štúra 17050197 FENSTERTECH 46317864 403,67 € 07.11.2016 14.11.2016 Faktúra
DFBV/0144/16 vodné a stočné Gymnázium Karola Štúra 17050197 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 131,51 € 07.11.2016 14.11.2016 Faktúra
DFBV/0140/16 plyn Gymnázium Karola Štúra 17050197 SPP 35815256 1 282,00 € 03.11.2016 14.11.2016 Faktúra
DFBV/0141/16 tonery Gymnázium Karola Štúra 17050197 ALLTEK print, Milan Bobák 43961037 331,15 € 03.11.2016 14.11.2016 Faktúra
DFBV/0137/16 strava-réžia Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 231,60 € 02.11.2016 11.11.2016 Faktúra
DFBV/0138/16 stravné Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 48,25 € 02.11.2016 11.11.2016 Faktúra
DFBV/0139/16 strava-SF Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 38,60 € 02.11.2016 11.11.2016 Faktúra
DFBV/0136/16 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 ORANGE 35697270 10,00 € 27.10.2016 07.11.2016 Faktúra
DFBV/0135/16 elektrické náradie Gymnázium Karola Štúra 17050197 ALZA.cz a.s. 27082440 153,17 € 20.10.2016 25.10.2016 Faktúra
DFBV/0134/16 otvorená škola Gymnázium Karola Štúra 17050197 REDFROG 44394357 2 000,00 € 19.10.2016 21.10.2016 Faktúra
DFBV/0132/16 koberec Gymnázium Karola Štúra 17050197 INTERIER INVEST 36190381 185,86 € 18.10.2016 20.10.2016 Faktúra
DFBV/0133/16 koberec Gymnázium Karola Štúra 17050197 INTERIER INVEST 36190381 117,58 € 18.10.2016 20.10.2016 Faktúra