Zverejňovanie dokumentov Gymnázium Karola Štúra

Námestie Slobody 5, Modra

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2225

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0020/16 tlačivá maturitné Gymnázium Karola Štúra 17050197 ŠEVT 31331131 1,50 € 16.02.2016 18.02.2016 Faktúra
DFBV/0002/16 plyn Gymnázium Karola Štúra 17050197 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 282,00 € 15.02.2016 09.02.2016 Faktúra
DFBV/0019/16 elektrina Gymnázium Karola Štúra 17050197 ZSE Energia 36677281 622,45 € 12.02.2016 16.02.2016 Faktúra
DFBV/0018/16 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 T Com 35763469 28,74 € 09.02.2016 16.02.2016 Faktúra
DFBV/0016/16 tlačivá maturitné Gymnázium Karola Štúra 17050197 ŠEVT 31331131 27,20 € 08.02.2016 12.02.2016 Faktúra
DFBV/0014/16 prenájom rohoží Gymnázium Karola Štúra 17050197 LINDSTROM 35742364 15,86 € 08.02.2016 16.02.2016 Faktúra
DFBV/0015/16 vodné a stočné Gymnázium Karola Štúra 17050197 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 149,35 € 08.02.2016 16.02.2016 Faktúra
DFBV/0011/16 strava - réžia Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 135,80 € 04.02.2016 16.02.2016 Faktúra
DFBV/0012/16 stravné Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 15,52 € 04.02.2016 16.02.2016 Faktúra
DFBV/0013/16 strava -SF Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 19,40 € 04.02.2016 16.02.2016 Faktúra
DFBV/0010/16 technik BOZP Gymnázium Karola Štúra 17050197 LUKA TEAM Malacky 44199902 80,00 € 03.02.2016 16.02.2016 Faktúra
DFBV/0009/16 plyn Gymnázium Karola Štúra 17050197 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 282,00 € 02.02.2016 16.02.2016 Faktúra
DFBV/0008/16 VVLK - kvinta, I. A Gymnázium Karola Štúra 17050197 CK Piešťany-Tour 46963626 6 300,00 € 29.01.2016 09.02.2016 Faktúra
DFBV/0007/16 školenie Gymnázium Karola Štúra 17050197 VEMA 31355374 60,00 € 27.01.2016 09.02.2016 Faktúra
DFBV/0006/16 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 ORANGE 35697270 10,00 € 27.01.2016 09.02.2016 Faktúra
DFBV/0005/16 VVLK - tercia Gymnázium Karola Štúra 17050197 Ján Herud 10997156 4 350,00 € 25.01.2016 09.02.2016 Faktúra
DFBV/0001/16 vyúčtovanie plynu Gymnázium Karola Štúra 17050197 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 2 432,78 € 15.01.2016 09.02.2016 Faktúra
DFBV/0003/16 prenájom rohoží Gymnázium Karola Štúra 17050197 LINDSTROM 35742364 24,31 € 11.01.2016 09.02.2016 Faktúra
DFBV/0004/16 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 T Com 35763469 25,24 € 04.01.2016 09.02.2016 Faktúra
DFBV/0186/15 výdajňa stravy Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠP 00162787 550,40 € 31.12.2015 09.02.2016 Faktúra
DFBV/0185/15 elektrina Gymnázium Karola Štúra 17050197 ZSE Energia 36677281 692,29 € 31.12.2015 09.02.2016 Faktúra
DFBV/0188/15 zrážková voda Gymnázium Karola Štúra 17050197 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 206,81 € 31.12.2015 09.02.2016 Faktúra
DFBV/0189/15 vodné a stočné Gymnázium Karola Štúra 17050197 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 149,35 € 31.12.2015 09.02.2016 Faktúra
DFBV/0184/15 dataprojektor Gymnázium Karola Štúra 17050197 ALZA.cz a.s. 27082440 1 211,98 € 30.12.2015 04.01.2016 Faktúra
DFBV/0183/15 koberce Gymnázium Karola Štúra 17050197 INTERIER INVEST 36190381 347,80 € 29.12.2015 04.01.2016 Faktúra
DFBV/0182/15 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 ORANGE 35697270 10,00 € 28.12.2015 04.01.2016 Faktúra
DFBV/0184/15 dataprojektor Gymnázium Karola Štúra 17050197 ALZA.cz a.s. 27082440 1 211,98 € 28.12.2015 04.01.2016 Faktúra
DFBV/0183/15 koberce Gymnázium Karola Štúra 17050197 INTERIER INVEST 36190381 347,80 € 28.12.2015 04.01.2016 Faktúra
DFBV/0182/15 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 ORANGE 35697270 10,00 € 26.12.2015 04.01.2016 Faktúra
DFBV/0179/15 strava - réžia Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 155,40 € 22.12.2015 30.12.2015 Faktúra