Zverejňovanie dokumentov Gymnázium Karola Štúra

Námestie Slobody 5, Modra

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2225

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0155/15 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 T Com 35763469 26,30 € 09.11.2015 12.11.2015 Faktúra
DFBV/0158/15 revízia kotolne Gymnázium Karola Štúra 17050197 Dimitrov Peter 11650613 329,69 € 09.11.2015 12.11.2015 Faktúra
DFBV/0154/15 technik BOZP Gymnázium Karola Štúra 17050197 LUKA TEAM Malacky 44199902 80,00 € 05.11.2015 10.11.2015 Faktúra
DFBV/0153/15 kanc. potreby Gymnázium Karola Štúra 17050197 Lyreco 35958120 63,58 € 05.11.2015 10.11.2015 Faktúra
DFBV/0150/15 strava - réžia Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 249,20 € 03.11.2015 10.11.2015 Faktúra
DFBV/0151/15 stravné Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 28,48 € 03.11.2015 10.11.2015 Faktúra
DFBV/0152/15 strava -SF Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 35,60 € 03.11.2015 10.11.2015 Faktúra
DFBV/0148/15 plyn Gymnázium Karola Štúra 17050197 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 906,00 € 02.11.2015 04.11.2015 Faktúra
DFBV/0149/15 publikácia Gymnázium Karola Štúra 17050197 Poradca podnikateľa 31592503 13,00 € 02.11.2015 04.11.2015 Faktúra
DFBV/0147/15 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 ORANGE 35697270 10,00 € 27.10.2015 04.11.2015 Faktúra
DFBV/0146/15 právny kuriér Gymnázium Karola Štúra 17050197 Dr. Jozef RAABE Slovensko, s.r.o. 35908718 119,00 € 27.10.2015 04.11.2015 Faktúra
DFBV/0145/15 vysvedčenia Gymnázium Karola Štúra 17050197 ŠEVT 31331131 79,20 € 21.10.2015 04.11.2015 Faktúra
DFBV/0142/15 prenájom rohoží Gymnázium Karola Štúra 17050197 LINDSTROM 35742364 15,86 € 14.10.2015 19.10.2015 Faktúra
DFBV/0144/15 maľovanie schodiska Gymnázium Karola Štúra 17050197 Igor Schwammel 22697870 3 002,00 € 13.10.2015 15.10.2015 Faktúra
DFBV/0141/15 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 T Com 35763469 29,65 € 12.10.2015 19.10.2015 Faktúra
DFBV/0140/15 zrážková voda Gymnázium Karola Štúra 17050197 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 206,81 € 07.10.2015 08.10.2015 Faktúra
DFBV/0139/15 technik BOZP Gymnázium Karola Štúra 17050197 LUKA TEAM Malacky 44199902 80,00 € 07.10.2015 08.10.2015 Faktúra
DFBV/0138/15 čipy Gymnázium Karola Štúra 17050197 ASC Aplied Software Consultansts 31361161 30,00 € 07.10.2015 08.10.2015 Faktúra
DFBV/0137/15 elektrina Gymnázium Karola Štúra 17050197 ZSE Energia 36677281 640,00 € 05.10.2015 08.10.2015 Faktúra
DFBV/0135/15 plyn Gymnázium Karola Štúra 17050197 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 906,00 € 02.10.2015 08.10.2015 Faktúra
DFBV/0134/15 strava -SF Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 30,20 € 01.10.2015 08.10.2015 Faktúra
DFBV/0133/15 stravné Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 24,16 € 01.10.2015 08.10.2015 Faktúra
DFBV/0132/15 strava - réžia Gymnázium Karola Štúra 17050197 SOŠVO Modra 00162311 211,40 € 01.10.2015 08.10.2015 Faktúra
DFBV/0131/15 vodné a stočné Gymnázium Karola Štúra 17050197 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 149,35 € 30.09.2015 01.10.2015 Faktúra
DFBV/0143/15 vyvoz odpadu Gymnázium Karola Štúra 17050197 Mesto Modra 00304956 629,20 € 30.09.2015 19.10.2015 Faktúra
DFBV/0130/15 telefón Gymnázium Karola Štúra 17050197 ORANGE 35697270 10,21 € 28.09.2015 01.10.2015 Faktúra
DFBV/0128/15 seminár PAM Gymnázium Karola Štúra 17050197 VEMA 31355374 60,00 € 24.09.2015 01.10.2015 Faktúra
DFBV/0129/15 rebrík Gymnázium Karola Štúra 17050197 INTERNET MALL SLOVAKIA 35950226 68,00 € 18.09.2015 25.09.2015 Faktúra
DFBV/0127/15 prenájom rohoží Gymnázium Karola Štúra 17050197 LINDSTROM 35742364 15,86 € 14.09.2015 17.09.2015 Faktúra
DFBV/0126/15 toner Gymnázium Karola Štúra 17050197 RESIST 45891095 43,20 € 14.09.2015 17.09.2015 Faktúra